XX五金厂程序文件制度汇编.docx

程序文件目录 1．文件控制程序 文控部 2．质量记录程序 文控部 3．内外部沟通控制程序 计划部 / 管理者代表 4．管理评审程序 管理者代表 5．人力资源控制程序 人事部 6．设施与工作环境控制程序 人事部 7．产品实现过程策划程序 品检部 8．与产品有关要求评审程序 计划部 9．供应商评审程序 采购部 10．采购信息程序 采购部 11．采购产品验证程序 品检部 12．生产服务运作控制程序 生产部 13．标识和可追溯性程序 品检部 14．产品防护程序 货仓部 15．监控和测量装置控制程序 品检部 16．顾客满意调查程序 计划部 17．内部审核控制程序 管理者代表 18．过程监控和测量程序 品检部 19．不合格品控制程序 品检部 20．数据分析程序 品检部 21．纠正和预防措施程序 品检部 22．设计和开发控制程序 开发部 文件控制程序 制定部门：文控部 编号：（ COP01 日期：2001-04-18 版次：0 页数：1/3 目的 规范所有对品质体系有效运行的场所所使用的相关文件和资料的得到有效控制。 适用范围 本程序适用于品质手册、程序文件、工程技术图纸、资料、标准表格、指引及标准 等文件的发放、回收及修订和销毁。 职责 3.1 文件发起人： 其文件经有关部门或有关人员认同并审批后交给文件控制中心发放及通知文 件控制中心回收旧版文件。 3.2文件控制中心 文件控制中心负责发放文件，按文件发起人通知回收及销毁作废文件，并保存 受控文件清单及发放记录。 3.3收件人： 保存所分派的新版文件及按文件控制中心的通知退回旧版文件。收件人不可私 自复印受控文件，不可在受控文件上写任何文字，如需额外副本须向文控中心 申请。 运作程序 4.1文件的编制 各部门编制文件时，应遵照规定的编号规则进行，并要求文件内容清晰，准确＜ 4.2文件审批： 4.2.1品质手册须由管理者代表制定由总经理批准。 4.2.2程序文件须由所属部门主管编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3作业指导书须由部门作业相关人员编制，部门主管审核，经理批准。 4.3文件发放： 文件经审批后，由发起人将文件正本送文件控制中心管制以供发放。 文件控制中心接到相关文件后，须检查其正确性并加盖红色“正本”之 印章，按文件发放表复印相应份数之文件，并盖上“副本”印，此印须 为红色才有效。 文件控制中心按文件发放表发放受控文件副本予各部门，收件人须在文 件发放表上签署以确认其已收到该文件。 如有特别需要（如客户或认证公司），需填写《受控文件需求申请单》， 由管理代表批准后方可发行。文控中心发放的文件应有明确的生效日 期，若在文件中心未另加规定，按“批准”日期为生效日期，文控中心发 放的文件受控日期即生效日期. 4.4文件存放： 受控文件正本：由文控中心存放。 受控文件副本：副本由收件部门自行保存。 文控中心及收件人须保存新版受控文件以供随时查阅。 文件控制程序 制定部门：文控部 编号：（ COP01 日期：2001-04-18 版次：0 页数：2/3 4.5 文件修改： 当文件需修改时，提议者需填写《修订申请表》并交部门主管确认，管 理者代表审核后交回原编制部门进行修订。 文件的修改由文件的原编制部门负责， 经审批后发出更改通知，在文件上 更改或更改相应的文件页，并作好更改原页回收及销毁记录。 回收作废文件 文控中心须负责回收所有已确认的作废文件。 收件人收到作废通知后，必须退回已作废的文件。 所有回收的作废文件及正本须盖上作废印章并将所有复印本销毁 ，作废的 正本处理由发出的部门主管或发起人决定是否取消。如有需要可留于文控 中心作为修改参考，但须作好“过时保留”标识以免误用。 文件的编号原则： 4.7.1 质量手册的编号：QM - 01 流水号01.02.03… *质量手册 4.7.2 程序文件的编号:C公司运作程序4.7.3 作业指导书的编号卜流水号 4.7.2 程序文件的编号 :C 公司运作程序 4.7.3 作业指导书的编号 卜流水号01.02.03 ■乍业指引 4.7.4 设备操作编号:EP-XX L_?流水号 设备操作规则代号 文件控制程序 制定部门：工程部 编号：（ COP01 日期：2000-10-01 版次：0 页数：3/3 4.7.6 表格的编号：FM -X.X - XX 版本号01、02、03… 流水号01.02.03… 表格 4.8 外来文件的管制： 所有客供文件（指引、标准、图纸等）依本程序逻辑进行收发，但编号依然 用客户的文件编号。若无编号、版次，则由文控中心根据文件的类型进行 编号。 相关标准/文件及表格: 相关标准/文件 GB / T19000- ISO9001 2000 版 4.2.3 文件控制 5.2 相关表格 5.2.1 《文件发放记录表