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采购管理制度 第一章  总则 第一条 为提高公司采购效率， 明确岗位职责，有效率降低 采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强 与各部门之间的配合，特制定本制度。 第二条 公司采购业务由采购部统一管理， 其他相关部门应 给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。 第三条 采购工作实行统一管理， 分级负责的方式， 在采购 部经理的领导下，分级负责商品的采购。 第四条 采购工作应以降低成本为目的， 规范进、出货流程， 做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公 司提高经营效益。 第二章  申请采购 第五条 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资 需求，按照规定的格式填写请购单。 第六条 请购单应该按照规定格式填写完整、 清晰，由公司 领导审核批准后报采购部。 （1）固定资产按照固定资产购置申请表（附表一） 的格式进行填写填报； （2）超市商品采购按照超市采购清单（附表二）的格式进行填写填报； （3）日常零星采购按采购申请单（附表三）的格式 进行填写填报。 第七条 完整的请购单应包括下列内容： （1） 申请采购的部门； （2） 申请采购物品的名称、 用途、数量、规格（必要时应提供样品、图纸或技术资料等） ； （3） 物资的需求时间； （4） 特殊情况的备注； （5） 采购申请单填写人； （6） 申请部门主管； （7） 采购申请单审核人； （8）