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安康运动器材有限公司内审检查表 安康运动器材有限公司 内审检查表 编号：JXJLZJ-21 注：“评价结果栏”：符合一一不标注，不符合一一 注：“评价结果栏”：符合一一不标注，不符合一一 N观察项一一o 安康运动器材有限公司内审检查表 安康运动器材有限公司 内审检查表 编号：JXJLZJ-21 注：“评价结果栏”：符合一一不标注，不符合一一 注：“评价结果栏”：符合一一不标注，不符合一一 N观察项一一o 受审核部门 贸易部 负责人 刘颖 审核日期2016-11-18 审核组长 李永学 审核员 安康运动器材有限公司 组别 一 序号 现场审核内容 审核依据 审核记录 评价结果 一一一 本部门的职责是什么？职责分配是否合理？有无变 更？ 本部门的资源配备能否满足工作需要 ？ Q5.5.1/6.1 E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.1 1、 清楚本部门职责职责权限内容，目前部 门职责未发生变化。 2、 该部门人员配置基本满足工作需求。办 公设备、设施等基本满足工作、环境、职业 健康安全等方面的需要。 二 、 3.是否制定年度质量目标、环境 /职业健康安全目 标、方针和管理方案？如何制定和考核的？ Q5.4.1 E4.3.3 OHS4.3.3 3、制定了年度质量目标，按照要求定期进 行考核。制定的目标基本适宜，目标值具有可测 量性。便于监测控制，可操作性强。提供了一份 部门目标考