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文件接收记录 单位（部门）： 编 号： 序 收文 复制 备注 文件名称及文号 份数 /形式 发放人 号 时间 份数 1 文件发放记录 单位（部门）： 编号： 文件名称 文件编号 文件总份数 /发放方式 发放人 序号 份数 接收单位 接收人 日期 备注 2 文件修订申请表 编号： 申请单位（部门） 提出人 文件名称 修 改 后 文 件 内 容 审核 批准 意见 意见 年 月 日 年 月 日 3 收文处理单 单位（部门）： 编号： 来文单位及时间： 年 月 日 文件名称： 字第 号 拟办和批示： 4 处理结果： 5 文件更改通知单 编号： 序号 文件名称 所在章节 原文内容 修改后内容 提出部门 批准人 修订时间 修订状态 6 记录编目表 单位（部门）： 编号： 序号 记录名称 形成日期 页码 备注 7 8 环境因素识别与评价表 单位（部门）： 编号： 序 环境因 活动 /产品 / 环境因素评价 重大因素 环境影响 合 法规条款号 号 素分类 环境因素 服务 ab cdefgh 是 否 计 9 重大环境因素清单与控制措施 单位（部门）： 编 号： 序号 活动 /产品 /服务 环境因素 环境影响 控制措施 完成时间 责任人 10 风险因素识别与评价表 单位（部门）： 编 号： 风险评价 重大风险 序号 作业活动 风险因素 可能导致的事故 可能性 伤害程度 风险种类 是 否 11