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- - PAGE # - - - PAGE # - 奶牛养殖项目 实施方案 一、项目提要 1. 1 项目名称 ：高效奶牛养殖 建设性质： 扩建 建设单位、法人代表、所有制形式 ： 所有制形式：民营 建设地点、建设规模、期限及建设内容 ： 建设地点： ** 市**区龙居镇小麻湾村 建设规模：引进良种奶牛 330 头，采取“种养销一体化”的高效养 殖运营模式，年向社会提供原料奶 2640 吨，实现年产值 422.4 万元 建设期限 :2017 年 建设内容：引进良种奶牛 330 头，新建牛舍 1400m 2，奶牛运动场 2000m 2，挤奶厅 200m 2，青贮池 760m 2，精料库 200m 2 及配套设备 购置 投资规模及资金构成 ： 项目计划投资 348 万元，申请中央财政资金 100 万元，省财政资 金 70 万元，市财政资金 10 万元，区财政配套资金 20 万元，项目单位 自筹 148 万元 资金筹措： 项目承担单位自筹 148 万元，银行贷款 80 万元，奶牛养殖户集资 68 万元。 主要建设内容及经济技术指标 引进良种奶牛 330 头，建设牛舍 1400m 2,挤奶厅 200m 2,奶牛运动 场 2000m 2,青贮池 760m 2,精料库 200m 2 及配套设备购置 项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶 8 吨 ,年可向奶品加工企业提供 原料奶 2640 吨，按每公斤奶收入 1.6 元计算，实现产值 422.4 万元 详细的计算分析，每公斤奶的成本 1.2 元，则该项目年成本为 316.8 万 元。扣除成本，年实现利润 105.6 万元。财务内部收益率 28% ，投入产 出比 1:1.2 ，静态投资回收期 3.3 年，财务净现值 273.5 万元 辐射带动能力 : 通过该项目的实施，逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织 化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民致富 奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户 350 户，项目建成后人均增收 168 元，且可安排 58 人在养殖场就业，解决农村闲散劳动力的转移问 题，社会效益显著。 二、实施方案编制依据 该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策、产业信息，以及财 务、生产技术、社会环境等方面充分论证的基础上提出的， 主要依据有： 国家农业开发项目和资金管理暂行办法》 、《** 区“十五”发展规划》、 鲁农开办 [2002]13 号、东农开办字 [2002]10 号文件 三、劳动组织、管理与运行管护 劳动定员、人员素质、人员培训 该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员 58 人，要求具有初中 以上文化程度，熟悉养殖技术，服从管理。协会积极联系畜牧局等业务 部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜奶的存贮、运输等方面进行 严格的技术培训，考试合格后上岗 组织管理机构 在项目实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导 小组，成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、鲜奶贮运小组，加 强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖的快速、健康发展 经营管理模式 该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式， 高效能、高标 准严格管理，实行部门、技术岗位责任制， 严格奖励，劳动与利益挂钩， 充分调动每位员工的积极性，坚持以人为本的企业管理原则，管好人， 用好人，形成高效能、科学的管理模式 管护制度和措施 项目投产后，制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明确分工， 责任到人， 以制度规范人的行为； 同时，建立健全合理的奖惩激励机制， 充分调动工作人员的积极性，把养殖小区建设好、经营好 四、市场分析 市场预测 该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶，其市场前景受奶 的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日产鲜奶 7.3 吨，这 对于我市的奶制品加工企业来说，数目是非常小的。目前仅我市凯银集 团原料奶的需求，市内养殖场是无法满足的，所以只要该项目所产牛奶 质量过关，市场潜力是很大的。尤其是随着国民经济的发展，人们的生 活水平日益提高，对奶制品的需求量逐渐增加，牛奶的市场前景会更加 美好 生产能力估计：该项目计划引进奶牛 330 头，建成投产后，每头奶 牛平均年产 8 吨，年可提供原料奶 2640 吨，按每公斤鲜奶 1.6 元销售， 年产值 422.4 万元 产品销售方案、营销策略 销售方案：该项目建成后，直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提 供原料奶，预计年提供原料奶 2640 吨。实现销售收入 422.4 万元 营销策略：项目建成后，针对原料奶的提供要求，对销售人员进行 严格的培训，制定严格的生产、运输、销售制度，保证鲜奶质量。健全 服务机构，提高服务功能，不断巩固原料奶的销售渠道 五、建设方案 建设任务和规模 建设任务：引进良种奶牛 330 头，