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出差人员管理制度范文 ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 16.4.1 的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 ( 三) 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 ( 四) 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 a 主管级：每日 200 元 b 一般级：每日 150 元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： ( 一) 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 ( 三) 邮费应取具邮局的证明为凭。 ( 四) 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 ( 五) 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程 ( 一日内 ) 出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 ( 一) 下午一时以后销差者准报午餐。 ( 二) 下午八时以后销差者准加报晚餐。 ( 三) 不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费 ( 一天 ) 及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 ⅱ国外部分 ( 二) 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 ( 三) 派遣在同城市持续驻留 30 日以上者自第 31 日起按上列标准八折支给。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 ⅲ附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。 二、出差管理规定 第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条员工出差依下列程序办理： ( 一) 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 ( 一) 国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 ( 二) 国外出差，一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条出差费用的报销： ( 一) 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 ( 二) 膳食费按标准领取。 ( 三) 通讯费以邮局凭证报销。 ( 四) 交际费由领导核定，凭据报销。 三、员工出国办法 ( 一) 凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。 ( 四) 国外出差旅费报支标准如附表二。 ( 五) 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 ( 七) 出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。 ( 八) 出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。 ( 九) 本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算坚持“先预