内部会计标准制度学习管理流程大纲纲要图.docVIP

MP02.12.08 内部会计制度 股份公司 吐哈油田 财务部 财务资产处 开始 01 股份公司 下发 会计手册 财务部 关于下发 《中国石油会计手册 》 的通知 02 对会计手册及 吐哈油田 会计手册培训资料 更新内容进行 会计核算中心 培训宣贯 会计管理科 F1.1M F1 FK4 03 各科室严格执行股 吐哈油田 份 财务资产处 公司《中国石 ... 相关科室 04 记录使用会计手册 吐哈油田 反馈意见 过程中发现的问题 财务资产处 ， 及时反馈 ... 相关科室 结束 1.风险 （ 1） F1 会计手册的内容未得到有效宣贯。（ K ） 2.控制措施 1 ） F: 会计手册的内容未得到有效宣贯。 （ 1）F1.4K 会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯， 对会 计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。 财务资产处各科室对当年更新的 会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。 2） F1.1M 会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯， 对会计手册使用 过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。 财务资产处各科室对当年更新的会计政策与 本科室业务相关部分组织重点学习。 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位 / 部门 业务表单 描述 关于下发 《中国石油会 01 下发 会计手册 股份公司 财务部 计手册》