iatf16949-内审的检查表.xls.docVIP

重庆市庞帆冲压厂 IATF16949:2016 内部质量体系审核检查表 1of30 编号： QMQR-091 版本： B 审 核 员 审核日期 寻找证据 查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 1. 员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移 2 到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原 4 则？ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品