【企业管理咨询】2019年某家具有限公司实施专案-第二十一章MM_21国内采购订单收货流程044.docxVIP

accenture accenture 最终用户操作手册 MM_21流程 上海震旦家具有限公司 SAP实施专案 版本：1.0 第二^一章MM_21国内采购订单收货流程 流程说明 本流程适用于仓储 OEM收货员依据采购订单对国内 OEM厂商的供货商品进行收货入库的 过程。操作要点： 订单审核要点： 1:仓储OEM收货员依据供应商 到货验收单’（附件一）上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号 的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在 ，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 :仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后 ，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中 的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前 3天，仓储OEM收货员可对该笔订单 商品进行拒收。 :在确认以上两个条件正确无误后 ，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库 ，如果厂 商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量 ，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 :仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域 ，并在 到货验收单’上 标注 到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 :品质鉴定完成后，品保在 到货验收单’上标注良品数量及不良品数量 ，将 到货验收单’转仓库 OEM收货员，或执行特采作业。 :仓储OE