度麻柳小学部门决算分析报告.pdfVIP

2012 年度部门决算分析报告 一、部门基本情况 1、部门职能 Xx 中心小学校是经xx 编制委员会批准成立的，在区教 育委员会领导下的一所农村小学校 实施小学义务教育，小 学学历教育，是学校的主要工作职能 2、机构情况及增减变动原因 xx 学校是区编制委员会2003 年命名的独立法人机构， 为经费独立核算单位（不存在下属单位） 3、人员情况及增减变动原因 2012 年，经区编制委员会确定，我校编制人数30 人， 现实有在编在职教职工36 人，退休教职工34 人，长赡人员 5 人。小学在校学生459 人，幼儿园幼儿102 人。留守儿童 206 人。非寄宿生生活补助49 人 二、部门 算执行情况分析 1、收入支出结构分析 （1）2012 年我校总收入为5057944.86 元，全部为财力安 排 财政补助收入占总收入的100% 2012 年总支出为 5057944.86 （基本支出：4754551.86，项目支出：303393 元）元， 其中：工资福利支出为2048016.55 元；占支出的40%;商品和 服务支出为540256.91 元, 占支出的11%;对个人及家庭补助 支出为2469671.4 元, 占支出的49% 2、收入支出与 算对比分析 （1） 、决算差异情况 单位：元 收支项目 年初批复 年初批 专项及追 可用指标总 支出 复调整 加 额 基本支出（不含工资） 586736.46 统发工资 2848099.4 37210 3847645.86 3847645.86 绩效工资奖励 375600 办公桌椅购置 80000 公用经费倾斜补助 135000 135000 非寄宿生生活补助 22000 33000 普惠性幼儿园补助 19900 住房补贴兑现 653255 673355 673355 两免一补 200 免杂费补助 244800 307944 307944 保教保育费 38704 24440 屋顶防水处理 45000 45000 45000 更换教室功能室门 49000 49000 49000 合计 3473539.86 675255 533550 5057944.86 5057944.86 （2）差异原因分析 2012 、决算差异的主要原因：①2012 年 算基数为 2011 年10 月的工资 ②2012 年1 月增加薪级工资 ③分批 兑现退休职或住房补贴653255 元 ④非住宿生生活补助 33000 元 ⑤奖励性绩工资