承包商准入管理类检查表(20180613).docVIP

油田地面承包商工程施工现场管理监督检查表 序号 检查内容 依据 备注 1前期 1.1 承包商HSE准入证有效 《塔里木油田公司承包商QHSE管理办法》第十二条 1.2 承包商安全生产许可证有效 《安全生产许可证条例》第二条 1.3 承包商资质与本工程项目相应性 见队伍资质检查表 1.4 承包商施工作业前能力准入评估表评估完毕且无否定项 见作业前能力准入评估表评估情况 2开工审批 2.1 开工报告审批完备 见开工报告 2.2 工程项目涉及的安评和环评审批完备 2.3 工程项目涉及消防报审审批完备 《消防法》第十三条 2.4 项目征地手续办理完备 2.5 质量管理注册办理完备 2.6 承包商应到所在地政府办理完毕相关工程施工准许手续 3开工工地检查 3.1 第一次工地例会是否按要求召开并记录 《建设工程监理规范》第5.2.10条 3.2 关键设备、工器具及安全资源配备与投标承诺的一致性 3.3 工器具及设备验收是否签字确认 3.4 作业用检测器具是否合格配备 3.5 施工组织设计与现场的一致性 《施工组织设计》 3.6 工程现场图牌及施工平面设置是否符合要求 检查项目组开工验收执行情况 见开工验收检查表 3.7 开工技术及安全交底是否严格执行 4机构设置 4.1 按要求建立建设单位主导的HSE委员会(三类及以上工程项目和四类中的高风险工程项目) 《中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》 检查项目部或属地单位 4.2 按“一岗双责”明确HSE管理职责，是否按规定派驻项目监督人员 5技术交底 5.0 对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施(包括大件物品运输、起重作业、高空作业、动火作业、动土作业、有限空间作业、临时用电、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等) 6安全生产条件 6.1 按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文地质观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料和有关情况 6.2 开展生产交检修和检修交生产的界面验收与环境确认 6.3 按规定向施工单位提供安全作业环境及安全施工措施所需费用 6.4 在同一项目存在多个承包商可能危及对方生产安全时，是否组织承包商互相签订安全生产（HSE）合同 7入场培训教育 7.1 检查承包商培训和考试记录是否报送项目部或属地单位备案，培训内容包括:项目执行的规章制度和标准、HSE作业计划书、安全技术措施和应急预案等 7.2 对监理、承包商项目主要负责人及安全管理人员进行专项培训，培训内容包括:项目执行的规章制度和标准、项目风险及控制措施、属地HSE要求、作业许可等，是否考核合格 检查项目部或属地单位 7.3 对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全教育，是否考核合格，是否发放入厂（场）许可证 7.4 检查高风险作业前，要求承包商开展作业人员专项培训，培训内容是否包括作业风险、控制与应急措施等 8施工过程检查 8.1 检查项目部或属地单位、监理单位、承包商是否针对项目制定日常安全检查计划，是否明确检查的内容、标准、频次等要求，是否定期组织开展多方参与的HSE检查，发现问题是否跟踪整改验证并记录 8.2 按规定对违反《承包商安全监督管理办法》第三十八条规定的承包商员工及时进行清退并纳入“黑名单” 8.3 按照“五到位”的要求，落实事故隐患整改措施、责任、资金、时限和预案，是否对整改结果进行跟踪验证 8.4 与承包商建立信息沟通机制，是否约定生产协调、监督检查、隐患整改、应急处置、事故事件等信息沟通内容，是否及时解决安全生产工作中出现的问题 《中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》 8.5 检查是否针对项目风险编制应急预案，内容是否符合要求，是否经项目部或属地单位、监理单位审批 8.6 检查是否按计划开展应急培训与演练，相关人员是否清楚应急程序与职责 8.7 检查是否按预案配备应急物资，应急物资是否齐全完好 8.8 检查项目部或属地单位是否及时报告事故事件，是否及时填报HSE信息系统 8.9 对项目的事故事件进行统计分享，是否制定预防措施 8.10 检查是否建立承包商及员工”黑名单”制度并严格执行 《中石油关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》 见”黑名单”纳入条件检查表 8.11 承包商及员工”黑名单”纳入条件是否进行培训或公示 8.12 是否持有属地办理的作业场所准入证 8.13 个人劳保是否合格穿戴 石油化工建设工程施工安全技术规范（GB50484-2008）3.1.7 8.14 个人安全器具是否合格配备、合格佩戴 8.15 急救箱及药品是否按要求配全并有效 《职业病防治法》第二十五条 8.16 监理工器具是否配备齐全 GB50319-2013《建设工程监理