监督中心管理类检查表(一)(试行).docVIP

HSE监督中心管理类检查表 (第一期) 试行版 为更好指导HSE监督日常工作，在各位监督共同协作努力下，开发出第一期管理类HSE监督检查表，以便日常监督工作中学习和运用，在试行中，需要大家根据日常运用情况，多收集存在不妥之处或缺陷，适时进行修订。 一、作业许可及高危作业管理监督检查表 序号 检查内容 依据 备注 1 作业许可涉及的作业与现场高危作业的一致性 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.1.1 5.1.2 2 作业涉及的风险与安全措施的一致对应性 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.3.1 3 现场作业时间与空间是否与批准的一致 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.7.2 4 4.1 安全技术审查项是否按程序逐一顺序审查签字确认执行情况(是否存在越位\越权\省略程序等) 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.7 4.2 是否存在省略程序或不按审批人要求进行技术检测并确认 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.7 4.3 是否存在须进行确认而未确认就签字审批 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.7 4.4 审批人是否为单位规定或授权人 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）4.2 4.3 4.5 节假日是否执行升级管理制 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013） 5 5.1 是否执行上锁挂签测试程序 上锁、挂签、测试安全管理标准（Q/SY TZ 0361—2013）5.1.1 5.2 上锁点与能量隔离点是否一致 上锁、挂签、测试安全管理标准（Q/SY TZ 0361—2013）5.2.1 5.3 所有作业人员是否参与并知晓上锁挂签测试程序 上锁、挂签、测试安全管理标准（Q/SY TZ 0361—2013）5.2.2 5.3.1 5.4 钥匙管理是否正确执行受控管理 上锁、挂签、测试安全管理标准（Q/SY TZ 0361—2013）5.1.4 6 6.1 是否告知须告知的相关方并得到签字确认 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.7.1 6.2 是否执行作业票分发保存要求 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.12 7 7.1 续票是否符合相应高危作业续票时限要求 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.9.1 7.2 高危作业续票是否执行安全措施现场重新确认制 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.9.2 8 现场作业与票据措施执行是否一致 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.11.1 9 9.1 工器具检查及验收是否执行 通用安全标准4.6.1 9.2 工器具检查表与现场工器具是否一致 通用安全标准4. 9.3 作业用检测器具是否合格配备 通用安全标准4.2.1 10 10.1 个人劳保是否合格穿戴 通用安全标准4.2.1 4.4.1 10.2 个人安全器具是否合格配备、合格佩戴 通用安全标准4.2.1 11 11.1 票据申请与现场工作负责人、监护人、工作人等是否一致 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.4.1 11.2 工作负责人、监护人是否值守现场 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）4.2 4.4 11.3 过程监护、监测是否真实有效记录 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.6.1 12 制订的作业方案是否与现场一致 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.2.2 13 13.1 是否持有作业场所准入证 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.5.4 见人员持证检查表 13.2 特种作业人员持证是否合格并有效 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.6.1 14 作业前是否进行培训或开展全员JSA或安全提示 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.3.1 15 现场观察 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.6.1 16 作业票是否及时关闭 安全工作许可管理标准（Q/SY TZ 0367—2013）5.10 二、危险废物管理监督检查表 序号 检查内容 依据 备注 1责任制 1.1 产生工业固体废物的单位是否建立、健全污染环境防治责任制度 《固体废物污染环境防治法》，简称《固废法》第三十条 1. 2 污染环境防治责任制度是否制定防治废物污染环境的措施。 《固体废物污染环境防治法》，简称《固废法》第三十条 现场检查，查看相关管