原材料外购件外协产品检验标准规范.docVIP

原材料、外购件、外协产品 质量检验规范 编制： 审核： 同意： 1、目标 本规范要求了原材料、外购件、外协件验收依据和方法，以确保产品质量符合标准、协议和技术协议要求。 2、适用范围 本规范适适用于本企业对采购物资及外协产品检验。 3、职责 3.1 机电物资部对所采购物资特征(技术要求)完整性、符合性及质量证实书完整、可靠性负责。 3.2 质量安全环境保护部负责采购物资、外协产品检验和统计保留。 3.3 工程（技术）管理部负责编制采购物资采购规范。 3.4 经营协议部负责编制外协件技术协议。 3.5 机电物资部仓库负责外购产品储存管理。 4、原材料检验 4.1 检验验收依据 1）相关国家标准； 2）产品专用标准、图纸； 3）订货协议或技术、工艺部门提供相关采购规范或技术协议； 4.2 材料进厂验收 4.2.1 质量证实书审查、确定 材料检验员在接收检验任务后应在二日内完成材料质量证实书核实工作。核实内容以下： 1）核实供货方应在企业合格供方名单内，材料质量证实书印章和其单位名称一致，且印章应清楚。原材料质量证实书所列项目和数据必需符合对应标准、技术协议及协议要求； 2）核实原材料质量证实书标准上应是原件，当供方只能提供复印件时，必需加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂质量专用章应清楚可辩、不得有涂改，不然为质证书不合格； 3）依据3.3要求，确定复验项目和取样数量，并立即开出《取样通知单》，方便取样。 4.2.2 编写材料检验号 材料检验员对材料质量证实书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证实书上。 4.2.3 实物验收 材料检验员应在材料到货后两日内完成以下工作： 1）查验实物钢号、规格和数量要和材料质量证实书、协议一致； 2）检验实物外观质量及几何尺寸。当发觉和质量证实书及相关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理； 3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格； 4）经判定合格材料，检验员应立即在材料验收单上填写检验号标识，做为合格确定。若判为不合格材料按《不合格品处理单》处理； 5）检验员应监督入库材料码垛、堆放情况，查对标识、数量、填写验收统计。 5、焊材检验 5.1 焊接材料进厂后材料检验员应查对材料进厂相关资料进行验收，应将质证、使用说明书、采购协议、技术要求及相关标准进行查对，同时认真查对实物标识、检验包装、生产日期和保质期。检验合格后在入库单签字认可，库管员方可将焊材入库码放并挂牌标识材质、规格。 5.2 对质证有怀疑，应对怀疑项目进行复验，检验员应委托有资质检测部门进行检验。复验不合格焊材应按《不合格品处理单》实施。并由采购部门向供方退货。 5.3 库存焊材帐物卡应一致，并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。 6、油漆验收 对采购油漆，检验人员应： （1）查对协议、采购规范、供方提供资料； （2）检验生产时间和保质期、清点数量； （3）检验包装桶中涂料颜色、所展现情况及质量有没有改变，验证标准见附后验证规范； （4）验收合格签“入库单”。 7、标准件、密封件检验 7.1 采购标准件、密封件检验和原材料验收程序相同，验证标准见附后验证规范； 7.2 验收合格，物资检验员要按《标识和可追溯性控制程序》要求做出标识； 7.3 对首次使用新材料、标准件，技术部门应向机电物资部提供该物资相关标准及验收依据，在验收时提供给检验人员。 8、外购部件及配件检验 8.1 部件及配件进厂后，检验人员应做以下工作： 1）查对产品合格证、材料质证、协议、采购规范、订货技术协议、发货清单； 2）检验包装、产品外观、图纸、易损件清单； 3）查对产品铭牌参数； 4）资料和产品铭牌参数查对无误，产品外观无缺点，在“入库单”上签字认可。 5）检验人员对关键配套产品应进行拍照、存档。 对于出现有质量问题部件和配件，由质量安全环境保护部通知机电物资部，由机电物资部和供货方进行交涉、处理。 8.2 在产品总拼（组）装过程中，应对外购部件和配件产品进行正式检验并统计。 8.3 单个部件需要单独进行检验时，必需组织相关专业技术人员共同参与进行检验，由检验人员现场统计。 8.4 进厂无法进行检验产品 1）机电物资部可和供方在签署协议时注明，在对方组（拼）装时通知我方派检验人员现场验收，并统计组（拼）装情况； 2）既使我方认可组（拼）装情况，产品发给我方后，也不免去供方产品在总拼（组）装和用户使用中出现问题责任。 9、外协件检验 9.1 资料验收 1）外协加工须在合格供方名单中选择厂家； 2）外协加工件进厂时，由机电物资部通知质量