备品备件管理作业规程.doc

备品备件管理措施 目标 为了对备品备件、低值易耗品、试验室等非生产用物料实施从计划、评审、采购、出入库、使用、质量反馈直至报废处理全过程规范管理，达成正确性、立即性、有效性、经济性，保持合理库存、降低流动资金占用、确保备品备件质量、降低采购成本，特制订本措施。 2. 范围 本措施适适用于宁波双成药业备品备件、低值易耗品、试验室等非生产用料管理。 3.职责： 3.1各部门：负责按要求时间提报年度、月度备品备件采购计划。 3.2行政人事部IT专员：负责各部门提报采购计划中新增物料编码在ERP系统中添加。 3.3工程设备部：负责年度备品备件计划、大修备品备件计划审核，安全库存修订和连续优化。备品备件物料编码编制，并提交各申购部门。 3．管理内容和要求 3.1备品备件计划编制、申报及审批 3.1.1备品备件 3.1.1.1备品备件计划按计划周期长短分为年度计划、月度计划；按内容 3.1.1.2各生产车间于每十二个月11月15日之前依据本年度实际消耗备品备件情况，结合下十二个月度大中修计划，提出下十二个月度需要整机及通用备品备件和轴承、密封圈、润滑油等申请计划并报企业 3.1.1.3各部门于每个月25日之前编制下一月实际需要多种 3.1.1.4各部门所申报计划中假如有需要外协加工机加工件，必需附纸质图纸、电子版图纸各一份，立即报工程设备部审核。 3.1.1.6自制备品备件（机加工及非标制作件）按月度计划进行申报，每个月25日之前依据下月所需编制计划后附纸质图纸、电子版图纸各一份 3.1.1.7各部门在编制备件计划时必需认真填写备品备件名称、编码、图号、材质、单重、数量、原制造厂家、推荐制造厂家、到货期限等内容，尤其是数 3.1.1.9各部门在编制计划时必需认真核实库存，确保数量正确，预防积压；另外，要了解本部门替换下可修复利用旧件情况，能修复利用不再申报计划或降低申报数量。 3.1.1.10各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期和原来使用部分配件材料使用情况进行认真分析，并尽可能经过多个渠道了解部分制造厂家资质情况，综合考虑后进行 3.1.1.11生产部门遇紧急情况需申报急件采购计划时，经和工程设备部、生产副总经理沟通并经口头许可后，由供给链管理部按紧急方法直接采购，但事后要立即在ERP系统中 3.1.1.12每十二个月由设备保障部统一计划提出备品备件更新实施计划，纳入备品备件计划，不停采取新技术、新材料、提升耐热耐磨性能，逐步延长设备 3.1.2 3.1.2.1各部门年度备品备件计划由部门责任人审核签字后报 3.1.2.2工程设备部依据各部门申报计划，对备件库存、规格型号、数量、技术参数、推荐厂家资质、所附加工图纸资料等进行具体查对，重新汇总整理后以正式计划形式报部门责任人审核，经企业分管领导审批后转供给链管理部。 3.1.2.3各部门月度备品备件低值易耗品采购计划由各部门在ERP系统中经部门责任人审核签字后按步骤审批后归集到供给链管理部进行汇总后走采购步骤。 3.2备品备件计划评审及采购 3.2.1供给链管理部收到经审批年度备品备件计划并按计划内容完成和各供给商、制造厂家询价、资质初审等一系列采购前期准备工作以后，组织各相关部门人员（每个部门最少派一名技术人员）召开评审会对备选供给商（最少三家）资质、价格、付款方法等进行综合评审后确定最终供给商。 3.2.2在对关键、大型备件供给商进行评审时，如存在分歧或异议要由工程设备部结合本企业、中国同类件使用情况 3.2.3 3.2.4供给链管理部每十二个月要组织一次由使用部门、职能部门对供给商进行综合评价，选出优异供给商，淘汰不合格供给商。 3.2.5 3.3备品备件验收入库及保管 3.3.1对备品备件数量、品种、规格进行验收，通常采取和供货单位一致计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下能够抽检），依据不一样情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备品备件在数量、品种、规格上是否和计划、运单、发票及协议要求等相符。如发觉有不相符合情况，仓管员要立即和采购人员联络处理后方可进行下一步验收 3.3.2对备品备件质量进行验收，检验到货备品备件在质量方面是否符合要求要求，仓库保管员能检验（外包装、合格证等）由仓库保管员负责检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证实、起源不明、损坏、质差、无合格证 3.3.3关键、关键备品备件验收由供给链管理部组织使用单位、工程设备部技术人员共同进行。大型铸、锻钢件、不锈钢件均要求供方提供质量合格验收单及材质化验单；国外进口备品备件入库后，必需在一周之内进行全方面质量检验，尤其是对于进口轴承要求供方提供授权资质证书及原产地证实复印件。仓管员依据检验结论，合格给入库，不合格作退货处理；对于让步接收必需经使用部门、职能部门 3.3.4新