发放职工薪酬所附的原始凭证和填写的转账凭证.pdfVIP

发放职工薪酬所附的原始凭证和填写的转账凭证 转账凭证（一） 1 公司内部银行委托付款凭证（付款单） （所附原始凭证）2.付款凭证 (代凭证 ) 3 **** 年** 月份职工（工资，奖金）明细表 4 职工工资汇总表 转账凭证（一） 会计科目 摘要 借方 贷方 一级科目 明细科目 发放** 月份职工工 2211 应付职工薪 xx 工程-- 工资 *** 资 酬 发放** 月份职工工 2211 应付职工薪 xx 工程-- 奖金 *** 资 酬 发放** 月份职工工 2211 应付职工薪 xx 工程-- 津贴 *** 资 酬 发放** 月份职工工 5102 施工间接费 xx 工程-- 差旅费 *** 资 发放** 月份职工工 2211 应付职工薪 xx 工程-- 住房公积金 *** 资 酬 发放** 月份职工工 2241 其他应付款 xx 工程-- 代扣工会费 *** 资 发放** 月份职工工 2241 其他应付款 xx 工程-- 代扣公积金 *** 资 发放** 月份职工工 2241 其他应付款 xx 工程-- 代扣养老金 *** 资 发放** 月份职工工 2241 其他应付款 xx 工程-- 代扣医保金 *** 资 发放** 月份职工工 2241 其他应付款 xx 工程-- 代扣失业金 *** 资 发放** 月份职工工 xx 工程-- 职工个人所得 2241 其他应付款 *** 资 税 发放** 月份职工工 1004 内部银行存 xx 工程-- 具体施工单位 *** 资 款 转账凭证（二） 1 内部结算（代转账凭证） 2 上交款项表 转账凭证（二） 会计科目 摘要 借方 贷方 一级科目 明细科目 2211 应付职工薪 结转本月职工薪酬 xx 工程-- 社会保险费 -- 结转数 *** 酬 结转本月职工薪酬 2211