qi-qa-0036退料流程规定1.1.docxVIP

三层文件 文件编号 QI-QA-0036 标 题 退料流程 版 本 V1.1 页 码 仃5 1、 制定修改履历: 版本号 制作/修改日期 修改内容概要 1.0 1.1 新制疋 修改 页另U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 版本号 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 有关 部门 合议 合议部门 生产部 品质部 工程部 物控部 其它 签字 年/月/日 制作 部门 审批 区分 批准 审核 制作 盖早发布 签字 年/月/日 审批部门 区分 批准 审核 标准化 签字 年/月/日 2、传阅及培训: 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期  三层文件 文件编号 QI-QA-0036 标 题 退料流程 版 本 V1.1 页 码 2/5 、良品退仓（分为：在线、在库（物料组）两种情况） 1、在线良品物料退料流程图： 退良品仓  三层文件 文件编号 QI-QA-0036 标 题 退料流程 版 本 V1.1 页 码 3/5 、来料不良退料流程图： 三、制程不良退料流程图 四、职责： 1、 修理：负责对该线的不良品进行维修，确认出是否为不良物料，并作出鉴定与评估（鉴定是否为生 产损坏或来料不良），在不良物料上注明不良现象并签名确认。 2、 助拉：负责根据修理的鉴定结果（作业与来料） ，将所退物料按不同供应商、不同的故障现象及不 同类别（作业与来料）区分整理，并开出“退料单”和“退料清单” ；不良品必须标识清楚， LCD要求贴上保护膜；并且按照区分好的原状态把待退不良物料给到 IPQC初步确认； 3、 IPQC:负责确认所退物料的外观；当产线出现三大件（主板、 LCD摄像头、TP）制程损坏或其它物 三层文件 文件编号 QI-QA-0036 标 题 退料流程 版 本 V1.1 页 码 4/5 料累计出现制程损坏 20PCS时，立即开出“巡视检验异常报告”给到 PIE分析，并根据 PIE 给出的控制措施，督促线长和 PIE落实到责任人，并进行跟踪验证； 4、 PIE:负责对所退物料性能进行确认；对出现制程不良物料分析并拟订出控制措施，进行纠正指导 作业员； 5、 拉长：确认物料员所填写的“退料单” 和“退料清单”，并清楚当天生产的所有制程不良物料的原因， 并且将PIE制订出的改善措施落实到相关的责任人。 6、 IQC：负责确认所退的不良物料，是否有按不同供应商、不良现象及不同类别（作业与来料）分开整 理，确认所退物料的状态是否符合“退料清单”上的描述，是否符合退料要求（所退物料供 应商必须正确、物料编码必须正确、防止退错供应商、退错物料的情况发生） ；主板、LCD 摄像头、TP、壳料的作业不良品，IQC在确认好后必须在不良标贴上签字。 7、 物料组：负责按助拉将PIE、IPQG IQC确认区分好的物料状态，退到不良品仓，及时将所退物料补 给生产线使用。 8、 不良品仓：收到物料员退的不良物料时，按照不同的状态区分存放（作业和来料） ，并每周负责报出 不良品仓数据；在需要快递不良品给供应商的情况，不良品仓要给到 IQC鉴定确认后才可以 退出，不能出现退错供应商的事情出现。 五、说明： 1来料不良退料： 当生产线使用的合格物料，出现少数的来料不良物料时 ，助拉填写《退料单》，经线长确认后，把 需退的物料和退料清单给予 IPQC初步确认外观，电子元件性能交由工程部确认（确认过程需在 半小时内完成），再由生产主管和相关部门主管审核后，再送到 IQC退料处给指定人员确认；IQC 根据“退料清单”上的内容进行全检确认，发现来料不良中有误判品（作业不良） ，IQC将要求助 拉在《退料单或退料清单》上更改误判数据并签字确认； IQC确认签字后，若为来料不良，助拉 直接将不良物料和退料清单一起退到不良品仓；若为作业不良，助拉需把各部门都确认好的“退 料单和退料清单”一起给到厂长审批，所有部门确认完毕后，将不良物料和退料清单一起退到物 料组，物料组再将各线助拉所退物料退到不良品仓； IQC根据不良品仓每周报的数据，联系供应 商及时把不良品清退。 2、制程损坏物料： 由于产线员工没有严格按照“作业指导书”操作，造成物料损坏时， IPQC在巡线过程中发现作 业损坏物料必须立即开出“巡视检验异常报告”给到 PIE分析具体原因和控制措施， PIE和线 长立即纠正操作员作业方法 ，IPQC跟踪验证效果；助拉在退作业不良物料时，必须要有 IPQC的 “巡视检验异常报告”，填写好《退料单》，经线长确认后，把需退的作业不良物料和退料清单给予IPQC初步确认（确认过程需在半小时内完成） ；生产主管和相关部门主管审核；送到 IQC 退料处给指定人员确认；IQC根据“退料清单”上的内容给予全检并在作业不良品的标签上签 三