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供應商樣件核準程序 目的： 籍由適切的零組件樣品承認作業，確保供應商原材料、零組件等其品質特性能符 合規格使用要求.0 範圍： 2.1內容 2.1.1零件樣品(原材料、零組件等)品質鑑定申請與認可作業 2.2適用 本程序適用於本公司核準供應商原材料樣件及外包商加工樣件的核準作業。 3.定義 3. 定義: 所有本公司用到之零組件由工程單位指派專人負責承認作業 4.支持文件 4. 1最終檢驗與測詴作業程序 4. 2採購管制程序。 4. 3供應商管制程序 5.職責： 5.1採購單位負責依申請單位需求提供原材料、零組件等樣品經工程單位承認合 格後，作為採購認可條件。 5.2工程或客戶單位負責相關單位提供之樣品作承認作業，並核發承認書或驗證 報告。 6.程序 6.1原則 (1)所有生產用原材料、零組件等，採購單位在發出採購訂單之前，均需經 由本程序認可；但母公司智翔電腦股份有限公司已承認過之材料、零組 件可視為已認可之物品。 版次 文件編號 制訂日期 頁次 01 1 保存年限 3 （2）開發新供應商時，由採購直接向廠商索取樣品同時填寫「樣品承認申請表」一份，經總經理核準后，交工程單位做承認作業。 6.2索樣 621新機種或工程變更及客戶特需之樣品需求時，由相關部門知會工程單位 填「樣品需求表」，送交採購單位索取樣品，以供認可。 （工程可不經採購直接向廠商索取樣品，以爭取時效。採購自己尋求之 樣品不用填寫「樣品需求表」。 6.2.2采購單位須將經核準之圖面及樣品需求表或相關資料發給供應商作 樣。 6.2.3工程索樣時應在「樣品需求表」中注明所需樣品的詳細規格 及在備注欄中標注所需之附件資料。 6.3樣品轉交承認： 6.3.1採購接到供應商樣品及必要文件「承認書」及「檢驗報告」時 ，於當日 內轉交工程。 6.3.2新供應商送樣，工程相關人員依據已核準之「樣品承認申請表」內容進行 承認作業。 6.3.3新機种或工程變更之樣品，既有之供應商送樣時，直接進行承認作業。 6.3.4工程接到零組件樣品，作業承認認可後記錄於「樣品承認一覽表」中。 6.4樣品驗證 6.4.1工程單位接到供應商送樣後，主管將案件指派人員依最新版本之圖面規格進行點檢、驗證，並記錄有必要之實測數據於「樣品承認評估報告」中，並作出結論，認可後於承認書上簽名，並連同「樣品承認評估報告」一並上呈工程單位主管批示。 （有條件承認須 高層領導核準，如正常則由部門主管審核或核準即可 ）。注:承認編號中 APOX表示我公司第几家供應商. 6.4.2工程部經理或更高層領導為樣件最終合格與否之判定者。 6.5拒收通知 工程單位判為不合格（不予認可）之案件，將樣品承認評估報告一份，及 不合格樣品交採購寄還廠商參考改進，再重新送樣或更換送樣供應商。凡同 一供應商連續二次送樣被判不合格，則取消該供應商送樣資格。 版次 01 文件編號 制訂日期 頁次 2 保存年限 3 6.6 承認通知 661工程單位判為合格之承認申請，將一式三份經核準后之承認書轉交 於文件管制中心，文件管制中心依「文件與資料管制作業程序」 發行「承認書」給相關單位，（見承認書去向表格）完成承 認程序，採購負責轉交一份給廠商，以供交貨依據。 6.6.2有條件承認 廠商送承認之樣品、及承認資料與我司要求出現少許差異時，可以 在承認書中修改或注明，作為有條件承認，廠家交貨時需按已修改之 承認書要求交貨、若廠商實際交貨時尚需對零件作少許變動改進 品質，則不必重新送樣、重新測詴檢驗，可為“有條件承認”，承 認單位須在「樣品承認評估報告」上標明“有條件承認” 之字樣。 承認資料及樣品送發之單位如下 資料或樣品接收 廠商 文件中心/研發 資材 工程 品保 備注 承認書和相關資料 V V △ △ V V.—應送發 之單位 △ 一可斟 酌 樣品評估 △ △ △ △ △ 承認樣品 △ △ △ △ V 承認書去向表 6.6.3初期樣品未經本公司核準前，採購部門不得下單給供應商，供應商不能 交貨,否則一律退貨處理。（急料除外）。 6.6.4供應商按本公司採購訂單之要求日期及條件交貨。外觀、顏色（用 含上下限之色標或色卡）及某些結構，在書面上很難明確注明者，應留 存樣品作實體承認，以供進料檢驗比對之標準。並作為本公司與供應 廠商品質標準產生爭議時之協調基準，實體承認之樣品在承認書發行時 由文件管制中心或工程轉發品保或相關單位管理 ，以為量產進料比對參 考。 6.6.5承認許可后，量產採購發生品質問題或採購條件配合困難時，由採購向 工程申請或由工程自行提出「承認作廢/恢復通知書」， 經核準后；採購不得再與其發生業務關係，若供應商問題改善已獲工程 認可，則由採購提出工程發行「承認作廢/恢復通知書」以 恢復合格供應商資格。 7.流程圖 版次 01 文件編號