安全运行信息的获取和分析.docxVIP

3舷鵜 安全运行信息的获取和分MUMOP01-002 日期：110730 析 版本：03-01 1.1主题内容 1.主题内容与适用范围 本程序阐明了工程技术公司对维修运行过程中的安全运行信息进行获取 和分析的管理。 1.2适用范围 本程序适用于工程技术公司各职能部门、各维修基地、维修部。 1.3程序属性 ■CCAR121■CCAR145 航线 ■CCAR121 ■CCAR145 航线 ■CCAR145定检/部件 2. 引用文件、程序和术语 2.1引用文件 2. 1.1 AC-121/135-FS-2008-26《关于航空运营人安全管理体系的要求》 2. 1.2 AC-145-15《维修单位的安全管理体系》 2.1.3 东航MUSMM《安全管理手册》 2. 1.4东航股份公司《安全保证工作程序》 2.2术语 2.2. 1安全运行信息：本程序中的安全运行信息包括运行过程持续监控信 息、运行安全审计/审核信息、不安全事件信息、员工安全报告和反 馈信息以及跨系统信息等五类信息。 2.2.2运行过程持续监控信息：指包含在数据、报告、记录、资料等原始 信息中能够反映生产运行过程中实际运行安全状态的信息。该类信 息具体包括：机务维修值班日志信息、可靠性数据信息、质量监察 信息、适航指令监控信息、维修记录评估信息、航材检验信息、培 训质量信息以及其他相关信息等信息。 2.2.3运行安全审计/审核信息：指局方、第三方对工程技术公司不定期 的运行安全审计和工程技术公司系统内部定期的运行安全审核所获 取的能客观的、全面的反应系统运行状态的信息。该类信息能够发 现公司运行类手册是否与局方规章相符合、运行类手册存在的缺陷 和不足、运行实施过程是否与公司运行文件相符合以及各系统运行 功能是否有效。 2.2.4不安全事件调查信息：指民航局、行业规范、股份公司、工程技术 公司规定的各类不安全事件等级以上的事件调查结果的信息。该类 信息一般都包含着流程中各要素的不匹配、执行运行文件的偏差、 运行文件的缺陷以及系统缺陷等信息。不安全事件的“信息获取” 环节不是实施不安全事件的调查，而是应用不安全事件调查的结果, 分析、挖掘不安全事件中所包含的上述信息，从而深入地分析、判 断公司相关运行系统和安全管理体系中隐含的不安全因素，从而对 这些因素采取有效的预防/纠正措施或风险控制措施，以避免同类事 件的重复发生。 2.2.5员工安全报告和反馈信息：指公司运行过程中的各系统工作人员所 报告的事件发生过程、危险源和个人的经验。该类信息用于广泛、 及时、深入地分析、判断公司运行中需要及时解决的影响安全的问 题、实际运行状态的稳定性以及是否出现与公司运行安全目标/指标 的偏差等，从而对这些问题、偏差采取及时的纠正/预防措施或风脸 控制措施。 2. 2. 6跨系统信息：由本系统/部门发现的涉及其他系统/部门工作流程的 不安全、不正常运行状态信息，或由其他系统/部门发现的属于本系 统/部门工作流程的不安全、不正常运行状态信息。 3. 要求 3.1所需人员岗位 1）值班经理； 安全保证; 3.2所需资料、工具和器材 所涉及的维修管理信息系统，公司安全运行管理系统。 网络设施、传真和扫描仪等。 3. 3职责 3.3. 1工程技术公司质量管理部 负责各类安全运行信息的获取、分析。 负责将当月收集、获取的各类安全运行信息及分析、评价报告上 报股份公司安监部。 3.3.2各维修单位质量管理分部 1)负责本单位各类安全运行信息的获取、分析和上报工作。 程序 4. 1运行过程信息的荻取和分析 4.1.1信息获取和分析要求 1） 对于运行过程持续监控信息和运行安全审计/审核信息，上报的信息应 为公司的运行偏差，而非正常运行信息和生产协调问题（例：由于前 一航班晚到导致航班延误；车间工作间墻面部分位置破损等为无效信 息）。 2） 信息获取和分析内容按附录2 “安全运行信息获取和分析表填写要求” 要求填写完整，无缺项、漏项。 3） 信息的直接原因用SHELL模型进行分析，并按照“主体+状态”的规则 进行描述（例：维修人员未按工作单卡执行XX工作）。 4） 信息分析中要针对事件信息进行直接原因分析，不仅要包含直接原因 的分析，还需进一步分析该事件背后的隐藏原因。 质量管理部/各维修单位质量管理分部安全保证人员 4.1.2每日查看各类运行过程持续监控信息，按4.1.1要求视情召集安全 风险管理专家组，通过股份公司安全运行管理网对所有非跨系统信 息进行获取和分析，并将分析结果上报上级SMS管理部门。 4.1.3接收不安全事件调查报告或不安全事件相关信息、运行安全审计/ 审核信息、员工安全报告后，按4.1.1要求视情召集安全风脸管理 专家组，对信息进行获取和分析，并将分析结果上报上级SMS管理 部门。 质量管