《公司出差管理制度xin》.docxVIP

文件编号： Doc. Number 版本： Version A/0 文件名称： Doc. Name 公司出差管理制度 分贞/总贞： Page/Total 0/3 修订次数 Revise 生效日期 Effective Date 制（修）页数： 1 Modification 附件总数 Appendix page 制（修）内容摘要 Modification Summary 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 核准 Approve 制（修）订 Modification 复核（最高主管） Final approve 审核（对应权责主管） Early approve 生效日期 Effective Date 作成者 Written by 存档单位 File 相关单位会签 Identification by Related Dep. 部门名称 Department / 主管签名 Signed Name 总经理室 副总经理 采购部经理 行政部经理 工程部经理 品质部经理 营销管理部 PM邵 货仓 生产部 发行日期 公司出差管理制度 版本 A/0 生效日期 贝俏 1/3 一、 目的 为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体 情 况，特制定本管理制度。 二、 适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、 职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理：负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、 定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、 出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上 （不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2 员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4 出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所届权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对丁未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、 出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定： 发行日期 公司出差管理制度 版本 A/0  职务 食宿费用标准 交通费用标准 国家经济 特区及省 会城市 其他城市 住宿 用餐 飞机 火车/高铁 计程车/地铁/公 汽 每晚/ （元） 每天/（元） 总经理 实报实销 经理/主 管级 160 130 60 经济舱 高铁/硬卧 计程车/地铁 职员/工 程帅/技 术员 130 100 45 原则上不 能乘坐 硬座/硬卧 地铁/公汽 说明： 1、 特殊情况需要上调标准必须经总经理批准； 2、 因特殊情况，贝工需提局乘坐交通工具标准，应丁出差前核:规正流程审批同息后方可乘坐 生效日期 | | | 贞码 | 2/3 生效日期贝俏2/3 生效日期 贝