18.iso9001-2015管理评审控制程序18.pdfVIP

文件编号： XX 有限公司 程序文件 版 本： E/0 页 码：共 3 页 第 1 页 标 题 ：管理评审控制程序 1． 目的 公司应按策划的时间间隔评审质量、环境兼容管理体系，确保公司质量、环境管理体系的 持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和目标以及环境方针和目标适应公司自身发 展的需要，以不断完善质量、环境管理体系，寻求持续改进的机会。 2．范围 适用于对公司质量、环境管理体系的评审。 3．职责 3．1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 3．2 管理者代表负责向总经理报告质量和环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织 编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。 3．3 行政部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、 预防和改进措施进行跟踪和验证。品管部配合。 3．4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中 提出的相关的纠正、预防措施。 4．程序 4．1 管理评审计划 4．1．1 每年至少进行一次管理评审，两次管理评审间隔不能超过 12 个月。通常在每年第四 季度进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4．1．2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a．公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b．发生重大质量或环境事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c ．当法律法规、标准及其他要求有变化时； d ．市场需求发生重大变化时； e．质量环境审核中发现严重不合格时； f ．其他情况需要时。 4 ．1．3 行政部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批 准。计划主要内容包括： a．评审时间； b．评审目的； c ．评审范围及评审重点 ; d ．参加评审部门 (人员 ); e．评审依据； f ．评审内容。 文件编号： XX 有限公司 程序文件 版 本： E/0 页 码：共 3 页 第 2 页 标 题 ：管理评审控制程序 4．2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a．审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境兼容管理体系审核、产品质量审核 等的结果；合规性评价结果。 b．顾客的投诉 /反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；环境信息交流情 况及相关方环境投诉 / 反馈。 c ．过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；环境绩效。 d ．改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采 取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；环境目标、指标、管理方案实施况。 e．以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f ．可能影响质量、环境兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化， 新技术、新工艺、新设备的开发等； g ．质量、环境兼容管理体系运行状况，包括质量方针和目标以及环境方针和目标的适宜性 和有效性； h．重大质量／环境事故的处理或改进的建议。 4．3 管理评审的准备 4 ．3．1 预定评审前十天，行政部以书面形式分别向质量管理者代表和环境管理者代表汇报现 阶段质量、环境兼容管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准， 由行政部汇总后组织发放。 4 ．3．2 行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评 审会议的讨论提纲等必要的文件，评审