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产品实现主程序 1 目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。 2 适用范围 包括实现过程的策划，与顾客有关的过程，设计开发，采购，过程控制标识 和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制等相关内容。 3 职责 3 ．1 体系部负责组织产品实现过程的策划。 3 ．2 营销部负责顾客要求识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 ．3 开发部负责新产品的设计和开发，负责确定特殊工序，编制相关指导文件。 3 ．4 采购部负责组织对供方的选择和定期评价，负责原材料、零部件、外协件 的采购。 3 ．5 生产部负责生产过程控制，负责职责范围内的标识和产品防护。 3 ．6 质检部负责标识和质量追溯的统筹管理，负责测量和监控装置的控制。 3 ．7 仓库负责库存产品的防护，负责职责范围内的标识。 3 ．8 各部门负责各自职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护。 4 工作程序 4 ．1 产品实现过程的策划 由质量体系部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关 系进行策划， 并重点考虑生产和服务的动作过程， 这种策划必须与公司质量管理 体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于公 司操作方式形成文件体系部根据策划的结果， 组织编制相应的质量计划， 确定以 下适用内容： a. 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； c. 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； d. 应用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； e. 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则； f. 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记 录； g. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 4 ．2 顾客有关的过程 4 ．2 ．1 产品要求的确定 营销部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯隐含的、无 需明示的要求， 必须履行的与产品有关的义务， 相关质量法律法规、 产品国家和 行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支 持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。分别以《合同评审表》 、 “产品说明书”、《产品质量要求确认表》等予以记录或明确。 4 ．2 ．2 产品要求的评审 4 ．2 ．2 ．1 营销部负责使用《合同评审表》 ，组织公司相关部门对已识别的顾客 要求和公司自行确定的附加要求进行评审。 4 ．2 ．2 ．2 合同的评审应在合同签定前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、 书面化，双方协调一致，公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况 需在《合同评审表》中备注栏中予以记录。 4.2.2.3 合同评审后，由供销部授权人代表公司与顾客签定合同，将相应的信息 以书面形式传递到公司相关部门， 供销部负责跟进并记录合同的执行情况， 根据 需要及时反馈给顾客。 4.2.2.4 对于合同条款的任何修改，都需要征求原评审部门和顾客的书面意见， 由供销部将更改的信息及时传递到公司和顾客的相关单位或人员。 4.2.2.5 当合同的修改涉及产品要求的变更室，开发、质检等部门须确保相关文 件得到修改。 4.2.3 与顾客的沟通 4.2.3.1 传递产品信息（售前） ：公司不定期采用展销会或广告等形式，主动向顾 客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关（新）产品信息。 4.2.3.2 问询和咨询（售中）：供销部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨 询（包括合同的执行和修改情况） ，设专人解答并记录。 4.2.3.3 顾客信息反馈和投诉（售后） ：各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉， 按照信息沟通和纠正预防措施的有关要求进行处理。 4.2.3.4 有关顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客沟通的详细内容见供销部 工作手册的有关规定。 4.3 设计和开发：不适用于本公司。 4.4 采购 4.4.1 采购控制 4.4.1.1 公司对构成外供产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方，进行评 价和选择， 把合格的供方作为供货来源，