2012年内部质量体系审核报告.pdfVIP

内部质量体系审核报告 编码： TS/LY ·D-8.2-09 编号： 2012—— 01 编制： 蔡慧玲 日期： 2012.12.29 审批： 李国君 日期： 2012.12.29 朝阳立塬新能源有限公司 一、审核目的： 评价质量管理体系是否符合 ISO/TS16949技术规范的 要求、顾客的特殊要求及法律法规的要求， 确保质量管理体系运行的 有效性和持续改进。 二、审核范围： 公司质量手册覆盖的产品和过程。 三、审核依据： ISO/TS 16949:2009 标准、公司质量管理手册、程序 文件和作业指导文件、顾客特殊要求清单、以及法律法规要求。 四、审核日期： 2012 年 12 月 22 日—12 月 28 日 五、审核组成员： 组 长： 蔡慧玲 组 员： 寇 洋 六、审核综述及审核结论 ： （一） 审核综述 为确保质量管理体系运行的有效性，公司内审组分别对公司质量 手册覆盖的产品、部门以及 COP、SP、MP所有过程的质量体系运行的 符合性、有效性进行了全过程的现场审核。审核采取抽样的方法，审 核中采取了交谈 , 查阅相关文件和记录 , 以及现场观察等方法 , 收集所 建立的质量体系符合性、 有效性的客观证据。 审核组共提出不符合项 3 项，均为一般不符合，问题点 31 项，审核没有发现区域性或系统 性不符合。不符合项分布见表一 . （二）审核结论 1）质量体系运行基本符合 ISO ／ＴＳ１６９４９： 2009 标准要求， 质量管理体系运行基本有效。 七、 纠正措施／验证要求 1、不符合项的整改 各不符合项的责任部门按不符合报告具体格式要求， 制定纠正措 施计划，纠正措施计划于 3 月 6 日报到质管部。 ２、问题点的整改 各责任部门对内审中提出的问题点举一反三进行整改， 质保部跟 踪验证整改效果。 3、突出问题： 4 、验证 公司审核组将于 3 月 7— 11 日对 3 项不符合项和 31 项问题点的 整改效果进行验证。 八、报告发放范围： 公司级领导及受审核部门一把手 附： 1. 不符合项矩阵表 附： 1. 不符合项矩阵表 不符合项矩阵表 表一 部 门 过 程 不符合内容简述 不符合标准条款 严重度级别 1、 12 月 25 日在成品库 不符合标准 7.5.3.1 条 房现场审核发现库房贮存 款“组织应在产品实现 产品标识和可追 产品没有统一的标识卡， 一般 物管部 的全过程中使用适宜的 且随意摆放，没有固定在