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有害物質管理程序 一、 目的： 確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求 ，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險 ，建立 HSF 的方 針、目標和 HSF 控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。 二、 范圍： 適用於公司 HSF 符合管理體系的策劃和 HSF 的風險控制； 三、 定義： 3.1 HS（ Hazardous Substances）有害物質 引用於 WEEE 或 ROHS 指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質 ，這些特質禁止使用和可替換。 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質引用於 WEEE 或 ROHS 指令及其它應用的標准和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。 3.3 HSPM（ Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的 HSPM 有害 物質過程管理體系亦稱之“ ROHS 符合性管理體系”。 四、 權責： HSF 工作組 負責建立公司的 HS 有害物質管理標准。 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】。 制訂 HSF 目標消除有害物質的時間表。 品質课： 負責制訂 HSF 過程管理計劃並負責組織實施。 管理者代表： 4.3.1 負責審查 HSF 管理標准、 HSF 環境管理對象物質清單、 HSF 目標 /消除有害物質的時間表，並負責組 織實施和監督檢查； 負責評審公司的有害物質的風險，批准HSF 過程管理計劃。 總經理： 對公司 HSF 的風險管理負責，負責批准 HSF 管理標准、 HSF 環境管理對象物質清單、 HSF 目標 /消除有 害物質的時間表。 五、 作業內容 有害物質管理標准的建立： 品保课、业务课等负责收集与 HSF 相关的法律、法规与顾客要求，并由 HSF 项目组进行整理、汇 深圳市德信诚经济咨询有限公司 總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的能力，評估 HSF 的控制風險，制訂本公司的“環境負荷 化學物質管理標准”應分發本公司相關部门、外包廠及供應商，具體按 《HSF 法律法規和顧客要求 5.2 有害物质的确定： HSF 项目组负责对公司所使用的物料（含辅料） ，工艺过程进行调查、研究，确定本公司 HSF 管理对象 物质，并建立本公司的【 高危风险物料清单 】； 5.3 HSF 目标、消除有害物质时间表的确定： 5.3.1 FSPM（有害物质过程管理体系）建立之初的 HSF 目标、消除有害物质的时间表由 HSF 项目组根据公 司的 HSF 方针、 HSF 管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施； 5.3.2 HSF 目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定 进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改 HSF 目标， 消除有害物质的时间表； 5.3.3 HSF 目标、消除有害物质的时间表应每年检讨（通常于每年 12 月份进行），必要时进行修订 /更新并发 布下一年度的 HSF 目标、消除有害物质的时间表。 HSF 有害物质风险管理措施的策划： 品保课应会同采购、生产课等部门对 HSF 目标相关的过程和过程中的 HSF 风险进行识别，确定与 HSF 目标相关的高风险过程，制订 HSF 过程管理计划，并分发各部门作为 HSF 有害物质过程管理风险控制的 依据，本公司的高风险过程包括：供方过程和本公司的过程。 5.5 供方 HSF 过程管理的风险控制： 管理者代表应组织资材课、品保课对供方的 HSF 过程管理风险的进行评估，制订《 HSF 供应商管理程序》 对供应商进行 HSF 管理体系和 HSF 进料的控制，具体作业按《 HSF 供应商管理程序》执行 .。 5.6 本公司 HSF 过程管理的风险控制： 管理者代表应会同各部门对 HSF 目标相关的过程控制措施进行策划，识别 HSF 特殊过程，制订各过程的 控制措施，并督促各部门依据相关文件的要求进行 HSF 过程控制，确保各过程的风险控制在本公司可接 受的范围。本公司的 HSF 特殊过程为：成型、焊锡、镀锡。 5.7 HSF 产品的检验： 品保课、制造课等依据《 检验与测试管理程序 》等文件执行。 HSF 有害物质风险管理绩效的控制： 每年管理者代表应组织各部门对 HSF 风险管理过程的绩效进行统计、汇总， 并在管理评审中进行评审。 深圳市德信诚经济咨询有限公司 与顾客有关过程控制程序 页次 2/4 标题 与顾客有关过程控制程序 编 号 QP-007 版次 A/0 1. 目的：为明确客户之合约与订单的权利与义务 , 防止纠纷之产生 , 保证按期、按量、按质交 货