工贸行业企业安全生产双重预防机制建设评估表.docx

AA市工贸行业企业安全生产双重预防机制建设评估表 企业名称： 评估总分： 评估 项目 评估 子项目 设定 分值 工作标准及评估内容 评估方法 评分标准 评估 得分 备注 一、双重预防工作制度建立情况（8分） 组织机构 2.5 成立由主要负责人任组长，分管负责人、各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理领导小组。 现场查阅文件资料，并询问主要负责人。 1.公司未建立组织机构的,主要负 责人对“双控”机制建设不了解 的；(否决项) 2.主要负责人未参与组织机构成立的，扣1分； 3.主要负责人未参加动员会的，扣1分。 工作制度 3 建立健全风险分级管控制度、事故 隐患排查治理制度、教育培训制度、 风险辨识公示制度、运行管理考核 奖惩制度等，并进行定期评估分析 和改进。 现场查阅有关制度，随机抽查2个车间，随机询问2名岗位操作人员。 1.少一项制度扣0.5分； 2.车间制度落实不到位，每发现一项扣0.5分； 3.岗位操作人员不了解相关制度，每人次扣0.5分。 工作档案 2.5 建立“双控”工作专项档案，对本单位风险分布图、风险管控信恵台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案以及开展“双控”工作的其他相关资料集中统一归档。 现场查阅有关资料 少一项扣0.5分。 二、双重预防机制建设宣传培训开展情况（8分） 宣传发动 3 召开“双控”机制建设动员大会，组织制定岗位所需的“双控”机制建设工作手册，并发放给每名从业人员，使从业人员了解风险辨识管控和隐患排查治理的相关要求。 1.查看相关文件资料； 2.随机询问2名管理人员、2名岗位操作人员。 1.未发放“双控”工作手册的，扣1分； 2.从业人员不了解风险辨识管控和隐患排查治理相关要求的，发现一人扣0.5分。 专项培训 2.5 对组织机构成员开展专项培训，使其了解“双控”机制建设相关的政策法规规定，熟悉风险管控和隐患治理基本知识，掌握双重预防机制管理方法和基本要求。 1.检查专项培训工作计划、课件及考核等情况； 2.随机抽查3名组织机构成员对培训内容的掌握情况。 1.未制定专项培训计划、无培训课件或者未在培训后进行考核的，发现一项扣0.5分； 2.被询问的成员对培训内容不掌握的，发现一人扣0.5分。 全员培训 2.5 组织全体从业人员参与“双控”机 制建设培训，重点针对风险点确定、 危险源辨识、风险分级、管控措施 编制的标准和依据进行培训，使每 位职工熟练掌握风险分级管控体系 的建设标准及实施步骤。 1.检查全员培训工作计划、课件及考核等情况； 2.随机抽查1名管理人员、2名岗位操作人员对培训内容的掌握情况。 1.未制定全员培训计划，或者无培训课件，或者未在培训后进行考核的，发现一项扣0.5分； 2.被询问人员对培训内容不掌握的，发现一人扣0.5分。 三、风险辨识情况（20分） 总体分布 5 分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对风险因素进行全面辨识和专项辨识，确定风险总体分布情况和风险点数量，并逐个确定责任人。 1.查看企业风险总体分布情况，包括厂区及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等； 2.随机询问5名责任人是否熟知所负责风险点的具体情况。 1.未开展风险管控全面辨识的；（否决项） 2.车间信息不完整的，发现一处扣1分；厂区信息不完整的，发现一处扣2.5分； 3.被询问的责任人对所负责的风险点不熟知的，发现一人扣0.5分。 三、风险辨识情况（20分） 准确完整辨识风险 10 对生产过程中人、物、环境、管理 等方面风险因素开展辨识，做到系统、全面、无遗漏。 随机抽查1个车间、4个班组的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。 在抽查车间或班组时，每发现一处错误或者缺项扣1分。 制定发布风险分布图 5 按照风险因素辨识的结果，确定不同风险等级并按规定以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，绘制、发布风险分布图。 1随机抽查1个车间、4个班组是否发布风险分布图； 2.随机抽取车间管理人员或班组岗位操作人员讲解风险分布图。 1.车间或班组未按规定发布风险分布图的，发现一处扣0.5分； 2.被抽取的人员不能完整准确讲解风险分布图的，发现一人扣0.5分。 四、风险管控情况（24分） 制定并公示风险管控措施 4 按照风险等级，从工程技术、教育培训、安全管理、个体防护等方面，逐一制定风险管控措施，其中，对较大及以上等级的风险，还应制定专门管控方案，并将安全风险、管控措施或管控方案在风险部位、岗位进行公示。在有较大及以上等级风险的生产场所显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识及公示牌（板）