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山西美锦建材有限公司
2012 年度工作计划
我公司年产 30 万 m3加气混凝土砌块生产线于 2011 年 6 月 12 日投
产，经过三个月的带料调试及试生产 ，于九月份生产线达到达并超过设
计产量，连续三天达到日产量 1000M3以上，全月完成 22000m3产量，产
品质量达到国家 5.0Mpa 优等品的标准，很快在吕梁和晋中太原占领打开
市场，但由于市场竞争激烈， 我公司进入市场时间较短， 不能实现产销平
衡， 9-12 月一直采取以销定产。
2012 年国家宏观经济形势不容乐观， 固定资产投资项目尤其是房
地产行业仍是国家调控范围， 对建材产品的市场需求量减少， 加气砼砌块
市场竞争形势严竣，太原市十四家加气砼砌块厂 2011 年产能接近 200 万
3
m，严重供大于求，并且吕梁、晋中还有新的生产线在建设中， 我们面
临着前所未有的竞争压力。 因此，产品市场销售的困难会越来越大，市
场如战场，无情而且公平的， 我们唯一的出路就是加快提升公司的综合
竞争力，化危为机，勇敢面对市场的挑战。
一、 主要工作指标
1、 加气砼砌块产销量 25 万 m3，成品质量合格率 97%
2、加气砼砌块全年平均出厂价格 140 元／ m3，销售额 3500 万元
3、利润 180 万元
二、 年度加气产销量逐月分解计划表
月份 生产量 (m3) 销售量 (m3)
1 0 2000
2 2000 3000
3 20000 25000
4 22000 25000
5 25000 25000
6 25000 25000
7 25000 28000
8 26000 25000
9 28000 25000
10 30000 30000
11 25000 25000
12 20000 15000
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