ISO体系认证工作计划.docxVIP

认证咨询时间表 （3 月 15 日实施） 序 工作内容 实施 实施方式 参加人员 号 时间 1 调研和体系策划 3-5 天 咨询师实施 工作小组成员及相关部门 贵方协助 2 人员培训 3 天 咨询师授课 管理者代表、职能部门代表、工 作小组成员、内审员等 3 文件编写培训 2 天 咨询师授课 管理者代表、职能部门代表、工 作小组成员、内审员等 4 环境因素分析 2 周 咨询师指导 管理者代表、职能部门代表、工 危险源辨识 贵方实施 作小组成员、内审员等 5 文件编写、修改、 1 个月 咨询师指导 体系管理部门、工作小组及相关 定稿 贵方实施 部门 6 体系运行 1-2 个月 贵方实施 公司体系涉及的部门、人员和工 咨询师指导 作 7 内审员培训 3 天 咨询师授课 内审员 8 第一次内部审核 2 天 贵方实施 咨询师带领、内审员实施，涉及 咨询师指导 的部门配合 9 管理评审 1 天 贵方实施 公司总经理、管理者代表、其他 咨询师指导 领导和职能部门负责人等 10 符合性审核 2 天 咨询师实施 体系涉及的部门配合 贵方协助 11 认证审核 3 天 认证机构实施 认证涉及的所有部门、人员配合 12 整改 10-30 天 咨询师指导 体系涉及的部门配合 贵方实施 13 颁发证书 15 天内 / / 14 监督审核 共 2 次 认证机构实施 我方协助 贵方配合 认证筹备工作 1、认证工作组 管理者代表 内部审核员 文件编写人员 管理人员 教室  材料  2、认证条件 投影仪  投影屏幕  参加人员 认证具体实施计划 1． 阶段 I ：标准宣贯 工作 a. 组织全员了解质量、环境管理体系的标准要求，观念更新 ; 目标 b. 管理人员逐条把握标准的要求以及部分适合组织的法规要求。 具体工作内容 和要 求 认证公司 企业 1．质量管理知识和质量意识教育； 2． ISO9000 族标准介绍； 3． ISO9000 《质量管理体系 基础和术语》介绍； 4．逐条讲解 ISO9001 《质量管理体系 要求》； 5．编写体系文件要求和方法介绍； 6．环境、安全管理知识和实施 ISO14000 、 18000 认 证的意义； 7． ISO14000 、 18000 族标准介绍； 8．讲解 ISO14000 、 18000 术语标准； 9．逐条讲解 ISO14001 、 18001 标准； 10．建立环境、安全管理体系的基本过程和重点、难 点； 11． ISO14001 、 18001 标准与 ISO9001 标准的相互关系。  指定管理者代表、成立贯标小组； 确定参加培训的人员 （包括领导层、内部审核员、文件编写人员和一般 管理人员。全员培训在咨询老师指导下在后续阶段结合体系文件学习进行）； 教材、教室、桌椅、投影仪、投影屏幕等硬件准备； 确定培训时间、地点，通知咨询老师； 组织受培训人员准备好并按时听课。 2． 阶段 II：对组织进行现场调研 /初始状态评价 工作 a. 结合组织实际情况拟定咨询工作计划； 目标 b. 对组织的质量管理状况、环境管理状况有一个系统的评价。 具体工作内容 和要 求 认证公司 企业 组织现状调查诊断，包括： 组织机构设置情况； 职责分配情况； 对客户服务质量程序控制状况； 质量管理状况及服务质量水平； 5. 质量意识和组织的企业文化； 1. 收集组织现行与质量、 环境管理有关的文件； 2. 对照标准要求，确认组织产品的服务全过程 ; 6. 指导相关部门识别环境影响因素； 3. 明确公司组织机构、各部门承担的职责 ; 7. 把握环境管理的现状和问题点； 4. 相关部门人员要认真的识别出工作中产生与 8. 对识别出的环境因素进行评价， 做成台帐， 列出《重 质量、环境有关的因素。 要环境因素一览表》 ； 撰写《环境评审报告》 ； 明确适用于公司的职业安全健康法律、法规和其他要求； 11． 识别现存管理体系与标准之间的差距。 3．阶段 III ：体系总体策划 工作 a. 确定组织的方针； 目标 b. 对体系进行策划。 具 体工 作内 容和要求 认证公司 企业 1. 指导组织确定服务质量、环境管理方针 ; 收集国家、省市有关的质量、环境的所有法律法 规和具体规定，列出有关文件的清单; 指导组织确定质量、环境管理体系的目标和管理方案 ; 策划如何向社会、 公众公开和宣传体系管理方针。  1. 最高管理者制定组织质量、环境方针 ; 2. 最高管理者提供建立质量、环境目标的框架; 3. 最高管理者确保有效资源的获得 ; 最高管理者对满足要求和持续改进管理体系有效性做出承诺 . 5．对遵守有关环境法律、 法规和公司应遵守的其他要求做出承诺；对遵守现行的法规和公司接受其他要求的承诺； 4．阶段 IV ：体系