物料收发、储存、防护的管理流程.docxVIP

1． 目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。 2． 适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3． 职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4． 相关文件 4.1 《客户提供物资管理办法》 4.2 《物料代用的控制流程》 4.3 《特采料的控制办法》 4.4 《试产料跟踪流程》 4.5 《散件出货流程》 4.6 《退换料控制办法》 4.7 《仓储部管理制度》 5． 物料管理的流程 / 职责和工作要求 流 程 职 责 开始 收料员/ N 电脑员 / 业务 物料到货 同 部门 业 Y 务 仓库主管 部 门 联 系  工作要求 相关文件 / 记录 1. 收料员据计划订购单（或客户来料跟 《 订 购 踪表）与送货单（或客户上料清单） 单》 核对品名、规格、数量； 《客户跟 2. 核对无误后生成进料检验入库单， 踪表》 并送检 IQC，如核对不符： ——内购料以实物为准开单由供应商 修改送货量并签名确认； ——客供料（或香港来料）以实物为 准开单通知 OEM（或国贸）及采 购部，与客户（或供应商）处理。 流 程 职 责 相关文件 工作要求 / 记录 N 检验 Y 仓库主 办理入 库手续 储存 流 程  收料 退 员/IQC 货 仓管 员/ 记账 员 仓管 员 职 责  1.IQC 借料检验； 检验 OK 返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识； 经品管部审核批准确认可使用后，需 明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由 IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 核对品名、规格、数量。 料单相符：办理入库手续； 料单不符： ——规格不符，需 IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格； ——数量不符，需由收料员确认后改单； 清点数量、做好标识； 填单、记账并返单给电脑记账员； 记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或 OEM处），仓库联自行保存。 做好物料的标识（入库时间、数量） ， 若为客户来料需有客户名称； 掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为 3 个月；一 般电子料、五金料、胶纸类物料储存期 为 6 个月；包材料、塑胶料储存期为 1 年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为 2 年（含免检料、试产物料）。 对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为 10 天，除此以外的其它物料储存期为 3 个月，重检后的物料 IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R”记号。 工作要求  《进料检 验入库单》《进料不良处理单》《退货单》 《进料检 验入库单》《进料不良处理单》 《退料重 检单》 《先进先 出管理文 件》 《客户提 供物资管理办法》 相关文件 记录 物料发放 Y 仓库主 仓管员发料管审核  仓 管 4. 非超期重检的物料以检验的时间为准， 《套料 员/ 记账 物料状态贴纸上不需标识“ R”记号。 申请单》 N员/ 生产 1. 套料用料，生产部门提前 24 小时申请， 《零星领 部/ 计划 需申请部门主管、计划部计划员审核后， 料单》 部 同电脑打印标准发料单交仓库； 《套料 仓 库 2. 零星领用料，按工程制订标准领用， 申请单》 管 理 人 未超标由部门主管审核；若超标领用， 《零星领 员 还须经计划部主管审核； 料单》 仓 管 3. 无辅料标准的辅料领用，返修机用料， 《套料 员/ 记账 工程更改增加物料零星领用，需由用料 发放单》 员/ 生产 部门主管（各楼层管理人员） 、计划部审 《零星领 部 批（工程部有物料用料标准的不必经计 料单》《紧 划部审批）；因工程更改（或设计文件更 急缺料通 改），还需工程部签字确认，外销机工程 知单》《套 更改但料表未做更改的必须由品管部签 料交接表》 字确认。 《特采料 检查上述审核的手续是否齐全， 符合予 控制办法》 以发料；不符合则返单给用料部门。 《试产料 1. 仓管员根据用料部门领用物料的需求量 跟踪流程》 核查库存量； 《代用料 2. 不缺料，仓管员在规定时间内配料； 控制程序》 缺料在一小时内报缺给计划部； 《散件出 3. 套料发放时，按套料用量一次性发放 货流程》 的物料明细：电子套料及除组装分批发 《退换料 料部分的其他物料；分批发料物料明细 控制办法》 有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒 服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分 批发放物料仓管员每次按生产需求用料 备好，每二小时发料一次到线，各套单 发齐物料后，注明 OK返交组长检查，并