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临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编 临清银河纸业有限责任公司 关键管理流程汇编 （试行版） 济南金盛通管理咨询有限公司 二零零七年元月 前 言 一、编制说明 1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动，利用程序化的方式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁，去干什么，以及怎么干，完成的标准是什么。关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况。 2、我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，在对公司现行运作流程作基本了解的基础上，对公司现行运作流程作出基本的描述和初步的优化，通过与各部门相关负责人的研讨修订，最终汇总为《临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编》。 3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业现行管理模式与组织架构，随着企业管理模式与组织架构的变更，流程应不断进行充实和优化。 二、流程图绘制符号（据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准） 注：以上符号横跨若干部门的，表示共同负有本符号所对应节点的职责。 目 录 71、公司级流程 81-1.1 主业务流程图 91-1.2 主业务流程管理标准 101-2.1 年度经营目标管理流程图 111-2.2 年度经营目标管理标准 131-3.1 经营决策流程图 141-3.2 经营决策管理标准 161-4.1 月度生产计划管理流程图 171-4.2 月度生产计划管理标准 181-5.1 财务预算管理流程图 191-5.2 财务预算管理标准 202、党群工作部流程图 212-1.1 安全管理流程图 222-1.2 安全管理标准 232-2.1 安全事故处理流程图 242-2.2 安全事故处理管理标准 252-3.1 治安事件处理流程图 262-3.2 治安事件处理管理标准 272-4.1 工伤事故处理流程图 282-4.2 工伤事故处理管理标准 293、行政管理部流程图 303-1.1 办公文件管理流程图 313-1.2 办公文件管理标准 333-2.1 公司制度、流程管理流程图 343-2.2 公司制度、流程管理标准 363-3.1 档案管理流程图 373-3.2 档案管理标准 383-4.1 会议管理流程图 393-4.2 会议管理标准 413-5.1 内部审计流程图 423-5.2 内部审计管理标准 443-6.1 工资发放管理流程图 453-6.2 工资发放管理标准 463-7.1 0/a人力资源规划流程图 473-7.2 人力资源规划管理标准 493-8.1 人力资源招聘流程图 503-8.2 人力资源招聘管理标准 523-9.1 试用期管理流程图 533-9.2 试用期管理标准 543-10.1 内部调动管理流程图 553-10.2 内部调动管理标准 573-11.1 离职管理流程图 583-11.2 离职管理标准 593-12.1 岗位薪酬调整流程图 593-12.1 岗位薪酬调整流程图 603-12.2 岗位薪酬调整管理标准 613-13.1 劳动争议处理流程图 623-13.2 劳动争议处理管理标准 633-14.1 公司重大活动组织流程图 643-14.2 重大活动组织管理标准 653-15.1 来客接待工作流程图 663-15.2 来客接待工作管理标准 674、财务部流程图 684-1.1 费用报销流程图 694-1.2 费用报销管理标准 704-2.1 筹资管理流程图 714-2.2 筹资管理标准 724-3.1 借款管理流程图 734-3.2 借款管理标准 744-4.1 财务分析流程图 754-4.2 财务分析流程管理标准 764-5.1 固定资产管理流程图 774-5.2 固定资产管理标准 784-6.1 成本管理流程图 794-6.2 成本管理流程管理标准 805、采购供应部流程图 815-1.1 计划内物料采购流程图 825-1.2 计划内物料采购管理标准 845-2.1 招标管理流程图 855-2.2 招标管理标准 875-3.1 应急采购流程图 885-3.2 应急采购管理标准 895-4.1 采购退换货流程图 905-4.2 采购退换货管理标准 916、基建物管部流程图