QHSE管理体系内部审核检查表01.docxVIP

单位:QHSE管理体系内部审核检查表01 单位: 编号: 迎审单位 参加人员 日期 审核组长 审核员 审核标准要素 QMS： EMS： OHSMS： 标准要素名称 审核内容及方法 审核记录 审核判定 备注 4. QHSE治理体系 4. 1总要求 询咨询如何运用过程方法建立实施保持QHSE 治理体系。 是否对过程进行了删减，删减是否合理。 是否识不了外包过程，外包过程如何操纵。 4.2文件要求  4. 2.1总则 4. 2. 2治理手册 查证是否建立了包括治理手册、程序、作业 文件、记录在内的QHSE体系文件。 查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2. 2 标准全部条款的要求。 4. 2. 3文件操纵 4. 2. 3文件操纵 询咨询负责人文件操纵职责，与相关部门的 接口关系是否清晰 查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证： 2.1公布前是否通过批准，文件是否充分适宜？ 2.2文件是否保持清晰并易于识不（包括修订状 态）？ 2.3核查发放范畴及发放记录，是否使用场所得 到了适用文件的有效版本？ 2.4是否识不了与 质量、环境和安全有关的全部外来文件（包括法  律法规），并对其进行了治理操纵？ 2.5作废文件的回收记录，可否保证作废文件的 非预期使用？作废文件保留是否作了标识？ 3.询咨询对文件评审、更新、再批准的规定， 查1-3份更换文件，核查规定执行情形。 4. 2. 4