卷烟内部专卖管理监督工作职责内控制度汇编.docVIP

TOC \o 1-3 \h \z \u 第一篇工作职责篇 相关部门内部专卖管理监督工作职责 一、内部专卖管理监督工作领导小组职责 1 二、专卖科（内管办）内部专卖管理监督工作职责 1 三、卷烟营销管理中心内部专卖管理监督工作职责 1 四、卷烟物流配送中心内部专卖管理监督工作职责 1 五、财务科内部专卖管理监督工作职责 1 六、督察考评中心内部专卖管理监督工作职责 1 七、信息中心内部专卖管理监督工作职 1 八、办公室内部专卖管理监督工作职责 1 相关岗位内部专卖管理监督工作职责 一、局长内部专卖管理监督工作职责 1 二、内管领导小组副组长（分管专卖、营销）内部专卖管理监督工作职责 1 三、专卖科科长（内管办主任）工作职责 1 四、专职内管员工作职责 1 五、案件管理员内部专卖管理监督工作职责 1 六、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责 1 七、稽查员内部专卖管理监督工作职责 1 八、营销管理中心主任内部专卖管理监督工作职责 1 九 、物流配送中心主任内部专卖管理监督工作职责 1 十、客户经理内部专卖管理监督工作职责 1 十一、扫码员内部专卖管理监督工作职责 1 十二、订单信息采集内部专卖管理监督工作职责 1 十三、分拣员内部专卖管理监督工作职责 1 十四、送货员内部专卖管理监督工作职责 1 十五、会计内部专卖管理监督工作职责 1 第二篇 内管制度篇 一、内部专卖管理监督制度 1 二、对同级商业企业内部专卖管理监督制度 1 三、内部专卖管理监督信息系统管理制度 1 四、内部专卖管理监督教育培训制度 1 五、信息沟通制度 1 六、内部专卖管理监督联席会议制度 1 七、目标管理制度 1 八、内部专卖管理监督举报监督制度 1 九、内部专卖管理监督工作检查制度 1 十、内部专卖管理监督订单信息采集制度 1 十一、内部专卖管理监督案件查处制度 1 十二、内部专卖管理监督工作报告制度 1 十三、内部专卖管理监督工作零报告制度 1 十四、内部专卖管理监督案件移交制度 1 十五、内部专卖管理监督备案备查制度 1 十六、内部专卖管理监督考核制度 1 十七、内部专卖管理监督责任追究制度 1 十八、内部专卖管理监督通报制度 1 第三篇内控制度篇 一、营销管理中心日常检查制度 1 二、客户入网管理制度 1 三、客户分类制度 1 四、入网销售户数与专卖数据核对制度 1 五、卷烟组织制度 1 六、卷烟扫码入库管理制度 1 七、到货确认制度 1 八、货源投放制度 1 九、供货公开监督制度 1 十、订单信息采集管理制度 1 十一、应急补货管理制度 1 十二、超限量供货备案制度 1 十三、卷烟出库打码制度 1 十四、漏码、窜码烟内控管理制度 1 十五、卷烟出库分拣管理制度 1 十六、送货抽检制度 1 十七、卷烟销售大户管理制度 1 十八、定点取货制度 1 十九、罚没物品核对监督制度 1 二十、卷烟促销管理制度 1 二十一、卷烟调剂审批制度 1 二十二、卷烟零售户进货抽查核对制度 1 二 十三、委托代送定点取货审批备案及核查制度 1 二 十四、异常客户核对制度 1 第四篇专卖管理制度篇 一、执法承诺制度 1 二、法制宣传制度 1 三、行政执法公示制度 1 四、保密工作制度 1 五、烟草专卖行政许可申请与受理制度 1 六、烟草专卖行政许可变更延续制度 1 七、对违法或不当的行政许可决定的申诉、检举制度 1 八、行政执法证件管理制度 1 九、执法文书管理制度 1 十、执法检查办案制度 1 十一、行政处罚办案制度 1 十二、专卖执法督察制度 1 十三、监督制约管理制度 1 十四、廉政建设、廉洁自律制度 1 十五、烟草专卖执法文明用语制度 1 十六、案件移送制度 1 十七、行政复议诉讼制度 1 十八、行政执法错案过错责任追究制度 1 十九、赔偿制度 1 二十、卷宗管理制度 1 工 作 职 责 篇 相关部门内部专卖管理监督工作职责 一、内部专卖管理监督工作领导小组职责 1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖管理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。 2、执行上级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。 3、负责组织协调各部门的内部专卖管理监督活动。 4、协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其他重大案件。 5、负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况