流程管理制度作业流程表.docx

《流程管理制度》作业流程表 序号 工作事项 发起 审议 审核 审批 执行 备注 部门/人 工作容 部门/人 工作容 部门/人 工作容 部门/人 工作容 部门/人 工作容 1 流程制定 各部门 提出流程申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案 流程评审小组 对流程的必要性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对制定方案提出修改意见和建议 部门分管总监 对流程设定进行审核，提出修改意见 总经理 对流程制定进行终审（必要时提交总经理办公会进行讨论） 各部门 对各自流程贯彻执行，定期向企业管理部反馈执行情况 行政总监 对流程设定进行总体评估审核 2 流程优化 企业管理部 根据全年运行情况，提出优化计划 流程评审小组 对流程优化的必要性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对优化方案提出修改意见和建议 部门分管总监 对流程优化进行审核，提出修改意见 总经理 对流程优化进行终审（必要时提交总经理办公会进行讨论） 各部门 对各自流程贯彻执行，定期向企业管理部反馈执行情况 年度优化 各部门 根据公司需求紧急程度，适时优化 行政总监 对流程优化进行总体评估审核 特殊优化 3 流程废止 各部门 提出流程废止 申请 部门分管总监和行政总监 对流程废止理由、目的的时间节点进行审核 总经理 对流程废止进行终审 企业管理部 结果通知流程涉及部门和分管领导 4 流程