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案例 IATF169492016 认证审核准备资料（供参考） 4.1 组织环境，4.2 理解相关方需求 证据：环境因素识别清 单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组 织宏观分析报告、SWOT 矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评 审报告、应对措施，相关方清单，相关方需求分析。4.3 确定质量体系 的范围： 证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密 封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说 明、公司确认的所有过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊 要求清单、顾客特殊要求评审记录。4.4 质量管理体系及其过程: 证 据：1.公司组织机构图/管理体系机构图。2.公司各过程职能分配表。3. 公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图。4.过程顺序及相互作 用图。5.顾客导向过程－COP 清单。6.支持过程－SP 清单。7.管理过程 －MP)清单 。8.外包过程清单。9.外包风险可行性分析报告。10.过程 绩效指标一览表。11.程序文件及管理文件清单。12.章鱼图/乌龟图证 据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图