三项彻查工作专项方案.docVIP

附件4 危险化学品企业 安全生产管理要素“三项彻查” 报 告 书 企 业 名 称： 出 具 日 期： 关键责任人签字： 企业基础情况 企业注册地址： 行业分类： 关键责任人 电 话 安全分管责任人 电 话 技术责任人 电 话 安全管理机构责任人 电 话 诊疗日期： 年 月 日 至 年 月 日 企业安全生产标准化等级： 企业基础情况： 注：1、“行业分类”根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-)；2、“企业基础情况”应说明企业包含到关键监管危险化工工艺、关键监管危险化学品、重大危险源装置、部位、等级等；3、“企业基础情况”应包含机构设置情况（管理部门、车间数量及名称）、从业人员情况（从业人员数量及大学以上、大学、大专、中专、高中、初中、初中以下各学历人数）、外聘教授或机构情况等。 彻查工作领导机构 姓 名 工作部门 职务 专业及职称 组长 副组长 组员 牵头部门 配合部门 部门名称 部门名称 部门责任人 部门责任人 部门名称 部门责任人 注：假如小微企业未对部门进行设置，可不填写此表。 参与彻查工作外聘教授或中介机构工作人员 序号 姓名 工作单位 专业 职称 取得安全生产方面资格证书 1 2 3 4 5 … 对标诊疗汇报 检验日期： 8月 21 日 问题分类 存在问题 检验人员 A级要素 B级要素 1 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准识别和获取 已经搜集新法律法规，但未形成清单，未识别到条款 1.2法律、法规和标准符合性评价 未符合性评价汇报 2 机构和职责 2.1 方针目标 1、未见安全生产目标责任书考评和奖惩统计 2、未见企业年度安全生产工作计划及各级组织年度安全生产工作计划 3、未见安全生产方针目标 4、质检科安全生产目标责任书无安全科长签字 2.2 责任人 2.3 职责 1、未见安全生产责任制考评统计 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入 1、未见安全生产费用台帐及使用统计 2、未见工伤保险缴费统计 3 风险管理 3.1 范围和评价方法 1、包含关键监管危险化学品工艺，未采取HAZOP进行风险分析 3.2风险评价 1、未达成全员参与风险评价，对开停产未进行风险分析 2、无风险评价汇报 3.3风险控制 1、重大风险清单只有锅炉爆炸 2、风险控制方法无培训统计 3.4隐患彻查和治理 1、无重大隐患项目档案 2、未见隐患治理通知单 3.5 重大危险源 经辨识不存在重大危险源 3.6变更 无变更统计 3.7风险信息更新 3.8供给商 4 管理制度 4.1安全生产规章制度 未见工艺管理、开停产管理制度等 4.2操作规程 未见文件发放统计、评审更新统计 4.3修订 未见修订统计 5 培训教育 5.1培训教育管理 1、未见安全培训教育计划2、未见职员培训需求统计3、未见培训效果评价统计 5.2从业人员岗位标准 1、未见载明从业人员岗位标准文件 5.3管理人员培训 1、未见安全活动计划及企业责任人参与班组安全活动统计 2、未见月度安全活动统计 5.4从业人员培训教育 未见三级安全教育统计 5.5其它人员培训教育 5.6日常安全教育 6 生产设施及工艺安全 6.1生产设施建设 1、未见安全设施台帐，2、无安全设施管理制度 3、未见安全设施维护保养检验统计 4、未见监视和量测设备台帐 6.2安全设施 1、大红捕集器接地断开 2、大红捕集器电机防护罩未固定 3、IPP成品库消防水袋用于它处 4、IPP成品库疏散指示表示设置太高 6.3特种设备 未见特种设备台帐 6.4工艺安全 重氮工艺及过氧化工艺未进行HAZOP分析 6.5关键装置及关键部位 1、未见关键装置关键部位检验统计 6.6检维修 未见综合检维修计划 6.7拆除和报废 未见拆除报废相关统计 7 作业安全 7.1作业许可 7.2警示标志 未见安全标志一览表及检验统计 7.3作业步骤 7.4承包商 8 职业健康 8.1职业危害项目申报 未见职业危害防治计划和实施方案 8.2作业场所职业危害管理 职业卫生档案只有查体统计，档案不完整 8.3劳动防护用具 未见职业危害防护设施台帐、个体防护用具台帐 9 危险化学品管理 9.1危险化学品档案 危险化学品档案不完整 9.2化学品分类 9.3化学品安全技术说明书和安全标签 9.4化学事故应急咨询服务电话 9.5危险化学品登记 IPP产品危险化学品登记正在办理中 9.6危害通知 9.7储存和运输 10 事故和应急 10.1应急指挥和救援系统 10.2应抢救援设施 未见应