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单位廉洁风险防控一览表 第八部分 单位廉洁风险防控 一览表 -216- 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 风险 责任 防范措施 考核管理 风 险 点 主管 类型 等级 领导 部门 一、对拟任 党委书记 人力资 人选相关 源部； 岗位 三 情况审核 职责 把关不 严； 纪委书记 党群工 领 作部； 导 纪检监 人 察部 员 二、因人情 管 或利益诱 惑而违反 外部 理 干部管理 二 环境 制度规定。  一、认真执 一、加强思想道 德建设，严 格遵 行员工奖惩 守领导人员 办法和企业 廉洁从业相 党委抓党建 关 规定； 二、增强工作 工作责任制 责任心，认真 等相 关规定； 核实 ，二、建 立 健 档案材料 严格廉洁 全并严格落实 从业鉴定。 “双廉”和干部 选任工作责 任追究等相 关制度。 -217- 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 风险等 主管 责任 考核管理 风 险 点 级 领导 防范措施 类型 部门 1.明确招标职能 1.成立招标领导 职责，加强党风小组和监督管理 廉洁建设； 工作领导小组； 2.签订招标廉 洁 2、对招标工作 招 从业承诺书，强进行全方位全 思 想 项目管 化教育管理； 过程监督； 3.建立招标工作3、定期监督检 标 应招标的 分 道德 一 不 组 织 管 理部 流程，实现规范查，对违反规定者 职 能 化和制度化操进行处理； 管 招标；招 领 职责 导 作； 4、运用考核评 价 标 过 程 中 弄 虚 4. 加强招标制度 结果落实责任。 理 作假 建设，健全相 应 的管理制度，落 实过 程监督。 -218- 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 风险等 主管 责任 考核管理 风 险 点 级 领导 防范措施 类型 部门 因人情或 思想 利益诱惑 二 1.签定重要岗位 1.成立廉洁风险防 道德 不按规定融 廉洁从业承诺 ，范管理工作领导小 资； 书 强化素质教 组，对风险防范 财 育； 、管理工作进行检查 2.完善相关制 考核； 总 2.执行制度 财 会 度 规定，实现规 2.廉洁风险防范管 务 岗位 不到位、不 务 ， 三 计 范化 和制度化 理与企业正常的 逗硬存在 审 职责 师 操作； 经营工作、落实党 差异； 计 管 3.完善相应的监风廉洁建设责任 部 督制度，严格要制一并考核；定期 理 3. 对企业业 求和执纪监督。监督检查，对违反 规定者进行处理； 业务 务经营预 三 3.运用考核评价结 流程 算不严谨。 果落实责任。 -219- 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 风 险 点 风险 类型 等级 1.因人情或利益诱 惑对重大项目立项 二 不按程序进行； 思想 2 ．因人情或利益 道德 诱惑对项目的工 二 程结算不按规定 进行，多算工程量、 费用； 项 3. 将项目资料私 一 自泄露，从中收取 目 好处费； 岗位 管 职责 4. 工程结算不按 理 三 规定进行，存在差 异； 业务 5.下达项目计划不 三 严谨，不按程序办 流程 理，讲人情； 制度 6.工程验收、工程质 三 量管理标准执行中 机制 随意性较大。  主管 责任 防范措施 考核管理 领导 部门 1.签订重要岗 1.成立廉洁风 位廉洁从 险防范管理 业 承诺书，强 工作领导小组， 化教 育； 对风险防范 2.进一步完善 管 理 工 作 进 分 相关制度、规 行检查考核； 项 管 定，实现规范 2.廉洁风险防 目 领 化和制度化范管理与企 管 业正常的经 导 操作； 理 3.完善相应的 营 工作、落实党 部 管理制度，严风廉洁建设 格要求和 责 任 制一并考 执纪监督。核；定期监督检 查，对违反 规 定 者 进 行处理； 3.运用考核评 价结果落实 责任。 -220- 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 风险 主管 防范措施 考核管理 风险点 等级 责任 类型 领导 部门 1．在员工招 1.明确干部职1.成立廉洁风 责范围和党风 险防范管理 聘提拔考察、 档案管理 等 廉洁建设责工作领导小组， 思想 二 任； 对风险防范 工作中，弄 人 道德 2.签订重要岗管理工作进 虚作假，从 党 位廉洁从业承 行 检 查考核； 中 收取好 委 诺书，加强监2.廉洁风险防 事 处； 书 人力资源部 范管理与企 督管理； 记 党群工作部 管 3.完善相关制业正常的经 度、规定，实现营工作、落实党 规范化和制度 风廉洁建设 理 2．.在员 化操作。 责 任 制一并考 岗位 工招聘中 三 核；定期监督检 随意性较 查，对违反规定 职责 大。 者 进 行处理。 -221- 单位廉洁风险防控一览表 类别 劳 资 社 保 管 理  风险 类型 岗位 职责 业务 流程  风险 主管 风险点 等级 领导 1.在企业经营 业绩考核中 执 行制度