危化品标准化自评报告参考.docx

危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告 （供参考） 企业名称： 湖北XX化工有限公司 湖北省安全生产监督管理局制 自评人员 自评组 姓名 自评员证书编号 签字 组长 成员 外聘专家 姓名 评审人员培训合格证书编号 签字 企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 由E编： 自评日期：201年 月曰至201年 月曰 自评目的：健全安全管理制度，落实责任，达到标准化管理水平。 自评范围：查阅资料档案，自查生产现场。 自评准则：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 （安监总管三〔2011〕 93号） 企业主要参加人员： 企业的基本情况: 文件自评综述: 法律法规符合性综述: 现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文 化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论: 自评结论: 其他: 自评组长： 审批人/日期： 年 月曰 自评单位盖章 现场评审明细表（供参考） A级要 素 1 法律、法规和标准（100分）（评审得分82分） 企业达标标准 评审标准 否决项和扣分项 实得 分 不符合 项扣分 评审记录 1.1法 律、法 规和标 准的识 别和获 取（50 分） 建立识别和获取适用的安全 生产法律法规、标准及政府其他 有关要求的管理制度； 明确责任部门、获取渠道、方 式； 及时识别和获取适用的安全 生产法律法规和标准及政府其 他有关要求； 形成法律法规、标准及政府其 他有关要求的清单和文本数据 库，并定期更新。 未明确专门部门定期识别和获取， 扣50分（B级要素否决项）。 识别和获取的法律、法规、标准 及政府其他要求，一项不符合扣1 分； 法律法规、标准及政府其他要求 未识别到条款，一项扣1分； 未形成清单或文本数据库，扣5 分； 未及时更新清单或文本数据库， 扣5分。 识别不全 采用适当的方式、方法，将适用 的安全生产法律、法规、标准及 其他要求及时传达给相关方。 未及时将适用的法律、法规、标准 及其他要求向相关方进行传达，一 项不符合扣1分。 未见向相关 方传达记录 1.2法 律、法 规和标 准符合 性评价 50分） 每年至少1次对适用的安全 生产法律、法规、标准及其他有 关要求的执行情况进行符合性 评价； 对评价出的不符合项进行原 因分析，制定整改计划和措施； 编制符合性评价报告。 未进行符合性评价，扣50分（B级 要素否决项）。 未编制符合性评价报告，扣5分； 未对所有适用的法律、法规、标 准及其他有关要求进行评价，一项 扣2分； 对评价出的不符合项未进行原因 分析的，一项扣2分；未制定整改 计划或整改措施，或整改措施不落 实，一项扣2分。 符合性评价 不全面  A级 要素 2 机构和职责（100分）（评审得分80分） B级 要素 企业达标标准 评审标准 否决项和扣分项 实得分 不符合 项扣分 评审记录 2.1 方针 目标 （20 分） 主要负责人组织制定符合本 企业实际的、文件化的安全生产 方针； 主要负责人组织制定符合企 业实际的、文件化的年度安全生 产目标； 安全生产目标应满足： （1） 形成文件，并得到所有从 业人员的贯彻和实施； （2） 符合或严于相关法律法规 的要求； （3） 与企业的职业安全健康风 险相适应； （4） 根据安全生产目标制定量 化的安全生产工作指标； （5） 应以公众易于获得的方式 发布安全生产目标。 未制定安全生产方针或年度安全 生产目标，扣20分（B级要素否决 项）。 缺一项扣2分； 安全生产目标不满足标准要求， 一项不符合扣1分； 从业人员不了解安全生产方针 或安全生产目标，1人次扣1分； 4 .没有制疋安全生产工作指标或 指标未进行量化，扣2分； 5.发布安全生产目标的方式不符 合公众易于获得的要求，扣2分。 发布安全生产 目标的方式不 符合公众易于 获得的要求 将企业年度安全目标分解到 各级组织（包括各个管理部门、 车间、班组），签订安全生产目 标责任书； 定期考核安全生产目标完成 情况； 企业及各级组织应制定切实 可行的年度安全生产工作计划。 未签订各级组织的安全目标责任 书，扣20分（B级要素否决项）。 每缺一个组织的安全生产目标 责任书，扣2分； 安全生产目标责任书内容与本 组织的安全生产职责不符，扣1分； 企业未制定年度安全生产工作 计划，扣4分；各级组织未制疋年 度安全生产工作计划，缺一个组织 扣2分； 未定期考核，扣4分；考核与安 全生产目标责任书内容不符，扣2 分；5.未落实安全生产目标考核奖 惩，扣2分; 6.有关人员不了解本组织的安全 生产目标，1人次扣1分。 量化不够； 各级组织未制 定年度安全生 产工作计划； 2.2 负责 人 （20 分） 明确企业主要负责人是安全 生产第一责任人；