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第八版BRC各条款所需要的文件资料 1.1.1食品安全质量手册 老总的签字 1.1.2食品安全和质量文化的计划，对计划活动的评估证据 1.1.3公司总的质量目标及各部门分解目标,及至少季度一次的评审记录. 1.1.4管理评审记录 1.1.5 至少月度一次的质量分析会会议记录 1.1.6保密报告系统，上报内容的评估记录 1.1.8外来法律法规清单 1.1.9纸质或电子版标准标准变化的更新 1.1.10 审核证书上的审核截止日不要过期 1.1.11 签到表 1.1.12 上次审核的不符合项整改记录 1.2.1 公司组织机构图 人员替代名单 2.1.1HACCP计划, HACCP小组人员内审员培训证明 法律要求的的特定培训记录或者证明 （比如 水产品HACCP FSPCA） 2.1.2 HACCP计划的数量 2.2.1 前提方案 及前提方案的验证记录 2.6.1 流程图验证记录要有签字和日期 2.7.1危害分析记录包含危害分析判断树 2.9.1CCP点的关键限值判断依据 2.12.1 HACCP计划验证记录 2.14.1HACCP计划的评审记录 3.1食品安全质量手册 3.2 文件控制程序,变更记录,发放记录,作废回收记录,文件清单 电子档文件的管理要求 3.3 记录控制程序 记录保存期限保质期后加12个月，电子档记录的管理要求 3.4 内审计划安排,注意交叉审核,内审至少一年一次,内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查 表 至少一月一次的内务检查记录 内审记录特别注意审核发现的客观证据也要在检查表中体现 3.5.1原辅料包材风险评估文件 需根据其配方和组成进行分析 合格供应商名录 与现场审核中仓储或使用的货物交叉比对 原料包括包材的接受和测试程序, 供应商的批准程序及例外程序(例如:紧急情况), 已完成的调查问卷 （低风险的产品）要有日期,供应商审计报告, 供应商的GFSI认证证书的复 印件，检查证书的状态,进行供应商审核的审核员的培训记录 从代理那购买的供应商的BRC证书 3.5.1.3供应商绩效评估表 3.5.1.6供应商具有追溯系统的证据 3.5.2原料包材的接收程序, 原料验收记录有人员签字和日期, 原料放行的记录有人员签字和日 期, 分析报告每批次都要有, 交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性 3.5.3批准和监控服务型供应商的程序,与相关公司签订的合同,交叉比对程序与合同的一致 性,在现场提供服务的供应商应接受充足的培训，因此他们不应该消极的应对产品的安全，质量 和合法性。 3.5.4授权书，在商标持有人签字和日期的,清晰规定范围的完整的现场审核记录 确保审核员被培训过并具备相应的能力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承 包商的话，必须被批准, 对回流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。BRC/GFSI对次 级承包商是个选项-要查实其资质是否在BRC名录里。 3.6 原料包材辅料的标准,规格书,基准书,仕样书, 客户提供的规格书最新版本,且签字带日期. 3.7 纠偏程序,相关的记录 3.8不合格品控制程序,相关的记录,并对产品进行原因分析采取相应的措施. 3.9追溯演练报告,正追和反追,现场的垂直审核. 3.10客户投诉处理程序.投诉相应记录,并作年度的趋势分析. 3.11 应急突发事件处理程序 召回处理程序,模拟召回演练记录 3.12客户关注和沟通的信函或邮件 4.2.1 食品安全防护计划,评估表年度更新,薄弱环节的控制措施 4.2.3安保人员培训记录 4.2.4商检备案号,FDA备案号 4.3.1带风险分区的车间平面图 物流图,人流图,废物和返工品移动线路 4.4.5天花板上层吊顶检查记录 4.5 水的分布图带确认人确认日期以及图纸编号 水的内部监测计划外部监测计划,检测记录及 官方水质分析报告,烟及蒸汽的验证,比如苯并芘检测记录 4.6 设备清单 设备设施的食品级证明,尤其传送带 4.7设备清单,所有最新的设备都应该包含在内,设备维修保养计划,维修记录,保养记录.设备维 修后的点检记录及清洗打扫记录,运行后首件产品的确认. 食品级润滑油的资料,实物与资料交叉比对. 4.8.8食堂的过敏原清单 4.9.1 化学药品清单相应的MSDS上墙,使用和管理化学药品的人员的培训记录 4.9.2工器具发放管理规定,异物控制管理规定.相应的记录与现场交叉比对 4.9.3 玻璃硬塑料的分布图,风险评估表,检查记录,现场与记录交叉比对. 4.9.4易碎容器管理规定 破碎后的预案及相关的破碎容器记录 4.9.5 木头的管理规定