反馈和纠正管理程序.docx

反馈和纠正管理程序 RTAP-QMS104-20RR I目的和适用范围 为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行, 使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。 本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。 2职责 2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。 2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。 2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。 3程序内容 3.1反馈信息管理 3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人： ――审核结果（内部/外部）： ――管理评审结果： 评价工作质量检查记录； ――顾客回访及客户投诉记录： ――评价人员提出的问题。 3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。当有下列情况出现时增加召开例 会的次数： ――审核中发现严重不合格项： ――发生质量事故： ――顾客提出投诉。 3.2纠正措施的编制和批准 3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括： 存在的或潜在的不符合项原因分析; 改进措施； ——实施责任部门及完成期限。 322纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。 3.3纠正措施的实施和验证 3.3.1纠正措施的实施由业务部门负责。 3.3.2质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证