不合格管制程序-AMS-企业管理-ISOQS-N.docVIP

上 海 环 讯 实 业 有 限 公 司 文 件 编 号 Q B 1 3 0 1 不 合 格 品 管 制 程 序 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期 版 次 修改次数 制 / 修 订 内 容 核 准 审 核 制订者 2001年7月10日 1 0 新订 上海环讯实业有限公司 不合格品的管制程序 文件编号 QB1301 版次 第1版/第0次 页次 共2页/第1页 1.目的：对不合格品和可疑的材料或产品进行控制，以防止不合格品的非预期使 用或安装. 2.范围：从原材料进货至成品交付全过程中发生的不合格品和可疑的材料或产品 的控制。 3.职责： 3.1 品保部负责材料及成品的不合格品的标识、记录。 3.2 车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离。 3.3 工程部负责对不合格进行评审。 3.4 各相关部门负责对不合格品的处置。 4.程序 4.1不合格品的标识 发现不合格品应及时作出标识，标识的形式可以是标签、特殊的容器、区域或 在产品上作记号。必须对所有不合格的、可疑的材料或产品和隔离区提供可视 的标识。 4.2不合格品的记录 4.2.1制中自检、全检及成品全检出的不合格品，在未超过该制程质量考核指标， 填写《不合格品处理传票》（MB1501－3）记录不合格情况和数量；超过质量 指标时，填写《不合格品处理单》（QB1001－4）。 4.2.2除上述外的不合格品，填写《不合格品处理单》，记录不合格情况和数量。 4.3不合格品的隔离 4.3.1资材课所属各检验处应设有隔离箱(区),以存放各种类型的不合格品。 4.3.2车间应设置隔离箱或隔离区,对生产过程中出现的不合格品进行隔离。 4.4不合格品的评审 4.4.1进货不合格品评审，由品管课、采购员、生管课分别提出处理意见转生技课 综合上述意见提出处理方案转协理审批作出最终处置方案。 4.4.2在制品、成品不合格之评审,由品管课、生管课分别提出处理意见，转生技 课综合上述意见，提出处理方案，转协理审批作最终处理方案。 4.4.3不合格品评审完成后，其《不合格品处理单》统一由品管课分进货不合格品 、内部生产品分别登录于《不合格品处理追踪表》 (QＢ1301-1）。 4.4.4不合格品评审时，由品管课确认是否需要纠正和预防措施。 若需则按《纠正和预防措施管制程序》(QB1401-1)执行。 4.5不合格品的处置 4.5.1进货材料经评审作出拒收结论的不合格品,由资材课标识, 由采购员作退货处置. 上海环讯实业有限公司 不合格品的管制程序 文件编号 SB0101 版次 第1版/第0次 页次 共2页/第2页 4.5.2经评审作返工、返修处置的,在制品、成品由责任单位（进货品由采购）填写返工、返修或增加工序单》(QB1301-2)，由生技课规定返工、返修的工作流程及检验流程的指导书，为相应的人员所使用。由检验人员对返工、返修过程进行监控。返工、返修后应重新检验，并记录存档。 4.5.3经评审可作特采时 经评审可作特采之进货品，由资材课标示后入库。 经评审可作特采之半成品，由制造部门标示后转序或入库。 特采品在转序、库存时需保留特采标示至完成最终检验前，以便追溯处理。 当成品需申请让步接收时，由业务部向顾客提出让步申请，经顾客认可，才 可交付。偏离规范的偏差必须详细地向顾客阐明，并记录在《让步接收申请 单》（QB1301-3）上。 ４.5.4经评审,列为报废的不合格品,由产品所在部门填写《不合格品处理传票》 （MB1501-3），经责任部门主管认可，品管课检验员确认，品保部经理批准后， 报废品放入废品箱（区）。 4.5.5报废品由填表部门根据材质、已加工工序决定