iso审核需要准备的资料.docx

IS09001 监督审核需要准备的资料 1、 受控文件清单 分内部文件和外来文件，若文件无变化或新增，则用去年的即可。若有变化或新增，就将变化或新增的加 入其中。 2、 质量记录清单 若记录无变化或新增，则有去年的即可。若有变化或新增，就将变化或新增的加入其中。 3、 会议记录 公司或部门日常工作会议记录。 4、 年度培训计划及培训记录 5、 设备清单及日常保养记录 6、 设备维修计划 7、 设备维修记录 8、 销售合同及合同评审记录 9、 合同台帐（合同登记表） 10、 原材料采购计划 11、 原材料入库验收记录。 12、 生产计划 13、 生产任务通知单 14、 生产流程控制记录（工艺过程控制记录） 15、 顾客财产登记表（客户来样登记） 16、 顾客满意度调查报告及分析报告 16、 成品检验记录 17、 不合格品处理记录 18、 纠正及预防措施处理单 19、 计量器具清单及年度检定计划 20、 计量器具检定证书 21、 内部审核资料（整套） 22、 管理评审资料（整套）