SAP NB转储单(STO)配置方法.pptxVIP

跨公司间销售 STO 配置方法;1.2、 定义→条件类型 PI01;2、定义采购计算方案 路径： IMG→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义计 算方案；;备注：1、采购使用的是 PB00 条件类型，在销售也要使用 PB00 这个条件类型。才能把 PO 的价格作为公司间 Billing 的价格。避免发货工厂的销售价格与收货工厂的采购价格不一致。2、有的使用PI01、PI02 但是我没有做成功，有 成功的可以补充一下资料。 3、定义方案组 3.1、 路径： IMG→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案组：方案组: 供应商;3.3、 路径： IMG→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案组：分配给采购组织 的方案组;5、定义采购订单类型（ Copy NB To ZNB ） 路径： IMG→物料管理→采购→采购订单→定义凭证 类型；;备注：业务场景 1、2000 Plant 大陆工厂，负责生产产品，并出货给香港公司。 2、2100 Plant 香港工厂，是接客户订单的公司所属的工厂，从 2000 Plant 出货。 3、这一步的配置，对于发货工厂，要设置的是销售区域，而对于收货工厂，要设置的是客户；但是任何一 个工厂都有可能在这种关系下属于发货工厂，而在另一种关系下属于收货工厂，所以在这里可以为一个工厂维 护两部分数据，但是每次只会用到一部分。 6.1、 给出货工厂 2000 分配销售范围：2000/10/00;6.2、给收货工厂 2100 分配客户:2100（此客户是创建于销售范围 2000/10/00）;7、分配交货类型和检查规则 路径： IMG→物料管理→采购→采购订单→设置库存调拨订单→分配交货类型和检 查规则；;9、定义运送条件 路径： IMG→后勤执行→装运→基本发运功能→装运点和收货点确认→定义运 送条件；;11、 分配运送点 路径： IMG→后勤执行→装运→基本发运功能→装运点和收货点确认→分配 运送点；;;12.2、 路径： IMG→销售与分销→销售→销售订单→销售单据项目→定义项目 类别组；;备注： 订单类型 ZDL2 是 Copy 订单类型DL；项目类别 Z210 是 Copy 项目类别 NLC。 13、 定义交货计划 13.1、 路径： IMG→销售与分销→销售→销售订单→计划行→定义计划行类别 ；;13.2、 路径： IMG→销售与分销→销售→销售订单→???划行→分配计划 行类别；;14、 定义公司间销售发票 14.1、 路径： IMG→销售与分销→出具发票→定义出具发票类 型；;14.2、 路径： IMG→销售与分销→出具发票→维护开票凭证的复制控 制；;;;备注： 网上看到一个网友的配置是将“定价类型”设置为“G”。其目的是避免条件类型重复。 14.3、 路径： IMG→销售与分销→出具发票→公司间出具发票→定义公司间开票的订单 类型；备注：这步配置是满足订单与采购单分两段分别执行时候适用。 例如：配置一个新的订单类型是 ZDL2，再分配公司间发票类型;SAP 系统标准定义如下;备注：定义这个 PB00 条件类型，承接来自 PO 的条件类型 PB00。;15.2、 路径： IMG→销售与分销→基本功能→定价→定价控制→定义并分配定价过程：维护定 价过程；;;15.3、 路径： IMG→销售与分销→基本功能→定价→定价控制→定义并分配定价过程：给出具发票 类型分配 单据定价过程；;备注：特别注意 这里需要设置的是收货工厂所在的销售范围，也就是说，创建 PO 所属公司下的销售组织对应的销售范围 （2100/10/00），通过这个来确定公司间发票的定价过程 ZRVA02。如果设置错误不能将 PO 上的 PB00 的价 格带到公司间发票的条件类型。 16、 第二部分： 前台操作 业务场景：香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。 1、创建客户主数据：XD01。客户是创建在大陆公司下销售给香港公司的销售范围。;2、创建供应商：XK01。供应商是创建在香港采购组织下的大陆工厂作为香港公司的供应商。;;3、创建信息记录：ME11;;4、创建采购订单：ME21N 业务场景：香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。;5、创建交货单：VL10B;6、交货单拣配及发货过账：VL02N;;7、创建公司间发票：VF01 业务场景：发货工厂做公司间发票给收货工厂（大陆工厂做给香港公司）;;8、采购订单收货：MIGO;9、采购订单发票校验：MIRO;10、 到此为止整个跨公司间交易就做完了后台配置与前台操作。