燃气建设工程工程物资领退料管理办法-模版.docxVIP

工程物资领退料管理办法 6.1为规范燃气工程领、退料工作秩序，保证工程质量、降低工程材料消耗，节约成本，特制定办法。工程施工中所需的主材由公司工程部负责提供。 6.2公司向施工单位提供主材的，必须与施工单位签订工程施工合同和安全文明施工合同。 6.3工程部工程管理人员根据设计材料用料表及图纸会审、技术交底记录编制《材料清册单》，报工程部主管审核，工程部经理审批。 6.4工程部工程管理人员依据施工图及《材料清册单》审核施工单位领用计划。 6.5施工单位凭审核批准的材料领用计划，到仓库管理员处办理领用手续。 6.6超出工程用料表10%-20%的或用料表以外的领料应注明原因，并由工程部现场管理员、设计人员、工程部经理、分管领导签署意见，方准予出库，工程竣工后不再办理工程材料领用手续。对于超出20%的，按设计变更程序办理。 6.7工程施工中如有设计变更，材料领用按第6.3执行。 6.8工程主材的结算，施工单位在工程竣工时统计工程所用材料用表。 6.9施工单位将统计的工程材料用表提交现场管理员，工程监理进行审核。 6.10施工单位填写材料消耗核查表、退库申请单，现场管理员、工程监理、施工单位共同确认核查表实际用料部分。 6.11物料的退库 6.11.1未安装或未使用过的物料退库，退库部门必须填写《项目退料申请单》，经部门经理审核后，到仓库办理物料退库手续，出具《账户别名入库单》（单据类型：项目退料）。 6.11.2已安装过或使用过的物料退库，应报公司物料验收小组验收，退库前必须填写《项目退料申请单》，公司物料验收小组对退库物料状态签字确认，经部门经理审核后，到仓库办理物料退库手续，《账户别名入库单》（单据类型：项目退料）。 6.11.3因工程结束物料需退库的，由部门经理审核同意。退库前按按6.11.2条办理。所退物料原则上为未安装或未使用过的物料，镀锌管须整根管材，其它管材不得小于5米。 6.11.4退库时质保书、合格证等质量文件应随物料一同退库。 6.12公司计财部决算人员依据签字后的工程材料核查表，单项工程材料领用表，进行复核并办理材料、工程结算，超出部分且未办理退库手续的部分材料在工程款中扣除。 工程材料领用流程（设计变更材料领用流程相同） 审批时限 审批时限 工程部安排施工任务 工程部安排施工任务 施工管理员填制《材料清册单》 开始 工程部主管审核、经理审批材料计划 以上内容2日内 仓管员复核材料领用计划仓管员开出领料单施工单位、工程部现场管理员、经理2日内（如果超出材料清册单，按制度 仓管员复核材料领用计划 仓管员开出领料单 施工单位、工程部现场管理员、经理2日内（如果超出材料清册单，按制度6.6执行 结 束 以上内容2日内 施工单位依据审批后的领料单到公司仓库领用材料 单项工程材料退库流程 施工单位填制现场材料消耗统计、退料核查表，材料退库申请报告，监理、现场管理员核查实际用料（各一日内完成）开 始单项工程施工完成10日内，施工单位上报工程用料表，监理、现场管理员进行审核，监理审核、现场管理员审核各一日内完成如实际用料大于领料部分，施工单位填制领料计划单，办理补领手续结 束施工单位持退料核查表、材料退库申请报告报物资主管核查领用材料审核无误后依据核查表、退库报告、计划单办理材料退库及补领手续（一日内完成）物资主管填制单项工程领料汇总表报计财部预决算员计财部预决算员审查竣工资料的实际领料、用料、退库情况施工单位将现场消耗统计、退料核查表上报作为工程结算依据 施工单位填制现场材料消耗统计、退料核查表，材料退库申请报告，监理、现场管理员核查实际用料（各一日内完成） 开 始 单项工程施工完成10日内，施工单位上报工程用料表，监理、现场管理员进行审核，监理审核、现场管理员审核各一日内完成 如实际用料大于领料部分，施工单位填制领料计划单，办理补领手续 结 束 施工单位持退料核查表、材料退库申请报告报物资主管核查领用材料 审核无误后依据核查表、退库报告、计划单办理材料退库及补领手续（一日内完成） 物资主管填制单项工程领料汇总表报计财部预决算员 计财部预决算员审查竣工资料的实际领料、用料、退库情况 施工单位将现场消耗统计、退料核查表上报作为工程结算依据