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内部审核检查表 审核部门：品质部 相关标 相关文件准条文 8.6 《来料检 产品和服 验和判断 务的放行 标准》  审核员： 日 期： 审核内容 现场记录 来料检验工作是如何管理的 是否有来料检验的抽样方法和判定标准）。 是否有免检物料 抽查来料检验报告 ( 抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 . 检验员签名及审核 ) 。 是否有急料放行？（流程是否符合规定） 。 检验结果是否通知了相关人员。 成品是否经过检验？ 是否有相关检验标准？是否为受控文 件？ 成品不合格时如何处理？ 有无检验记录？ 经生产返修的成品是否进行再次检验？ 1. 首件确认是怎样进行的 ? 《生产过 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记录表是 8.5.1 程管理程 否严格执行工艺文件及检验规范？ 生产和服 序》 4. 是否有巡检记录？查《制程巡检报表》 务提供的 《制程检 5. 在线全检工作如何进行？记录？ 控制 验管理程 6. 抽检工作如何进行？记录？ 序》 7. 生产出现异常时如何处理？是否出《品 质异常处理报告》？ 1. 检验状态的标识如何规定的？ 2. 来料的检验状态是如何标识？ 8.5.2 《标识和 3. 生产过程中的检验状态是如何标识？ 标识和可 可追溯性 4. 成品的检验状态是如何标识？ 追溯性 管理程序》 5. 来料是否都有标识？是怎样标识的？实 6. 际操作中是怎样的？ 标示是否有可追溯性 1. 是否建立《计量仪器一览表》？ 2. 仪器申购如何进行？ 7.1.5 《计量仪 3. 仪器修复后是否进行校验？ 4. 所用仪器是否经过校验？ 监视和测 器管理程 5. 外校单位是否为有资格的单位 ? 量资源 序》 6. 内校人员是否具有相关资格 ? 7. 有无内校规范 . 8. 仪器是否有按规定编号，并登记？ 1. 当来料不合格时如何处理 2. 对特采物料怎样进行控制？ 3. 生产过程中发现的不合格品是否分隔放 8.7 《不合格 4. 置. 标识？ 不合格输 品管理程 过程不合格品有几种处理方式？ 5. 是否对不合格成品存放 . 标识 . 记录进行 出的控制 序》 控制 6.批量返工是否填写《品质异常处置报告》 。 返工或返修后的产品重新检验的记录 报废流程是怎样的 ?是如何实施的？ 9.1.3 分析与评 价 10.2 不 合格和纠 正措施 8.2.1 顾客沟通 7.5 成文信息 7.2 能力 7.3 意识 6.2 质量 目标及其 实现的策 划 5.3 组织 内的角 色. 职责 和权限 7.4 沟通  有否对来料进行数据分析？ 数 据 分 2. 有无对生产过程进行数据分析？ 析 管 理 程 3. 有无对成品状况进行数据统计分析？ 序》4. 分析的结果是否达到预期的目标， 如未达到怎样处理？ 《纠正措 1. 重大不合格时，是否采取纠正措施？ 施管理程 2. 有无进行纠正措施的跟踪？ 序》 《客户投 1. 是否有营销中心转达的客户退货或投 诉？ 诉处理程 2. 查看退货处理及投诉处理报告 序》 3. 是否采取改进措施并跟踪执行效果？ 1. 各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2. 文件是否清晰，易于识别？ 《文件和 3. 工作现场是否有作废的文件？ 4. 是否有私自复印受控文件等违反程序文 记录管理 件的现象？ 程序》 5. 质量记录是否完整？ 6. 质量记录是否清晰，易于识别 . 检索？ 7. 检查质量记录的保存情况 《人力资 1. 有无培训计划？ 源管理程 2. 有无培训记录？ 序》 3. 怎样确认培训效果？ 《质量目 1. 公司及本部门的质量目标是什么？ 标管理程 2. 最近两个月本部门目标的实现情况何？ 3. 没有达到时是否采取改进措施？ 序》 4. 提供实施改进措施的记录。 《质量手 1. 有无组织结构图？ 2. 工作职责是怎样的？ 册》 3. 各岗位人员是否确知本岗位职责？ 1. 和其它部门如何进行沟通？ 2. 效果如何？