原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1、 督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相 关规章制度的执行情况；
2、 执行集团内控部、上级领导分配的任务；
3、 检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项 业务运行是否正常受控，有无运作效率低下等现象；
4、 接受本单位管理层专项任务，实地调查各项业务的运行情况并提出建议 报告；
5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督；检 查全面预算管理及总成本控制执行情况；
6依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况，详细记录检查结
果；依据检查结果，编制内控工作底稿；
7、收集、分析、研判检查资料，提出改善建议；就其工作范围拟定工作报
口；
察;
8、就检查的发现报口上级，并提出建议报口；负责建议事项的后续追踪考
9、部门文件的整理归档；
10、持续参加内控知识培训，提咼内控检查技能；
11、向内控报告初稿提供素材，参与内控报告的编制；
12、关联内控控制活动：PC-A-15
文档评论（0）