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样 品 管 理 制 度 （ 暂 定 ）
一．目的
为识别、 验证和维护本公司控制下的各种样品， 现明确规范样品管理及发放流程， 使样品得
到有效地统一管理，以确保样品的完整性和后期的使用性。
二．适用范围
适用于所有工程采购的样品管理，本文件规定了样品的接收、入库、保管及处理要求。
三．职责
1. 技术部提供样品的相关资料， 包括内容： 样品名称、 样品编号、 工艺文件 （图纸） 、数量、
图片信息。
合约部负责对样品进行验证、标识、保护和识别。
四．样品管理规则
1. 样品要具有唯一的标识， 确保样品在任何时候都不会发生混淆。 每个样品要有一个唯一的样品号， 如果该样品有修改或补充， 要能够从样品的标识上予以显示， 以便日后查询时不至于发生混淆。
2. 在接收样品时要对其状态进行详细的记录， 在样品用完后进行归档时， 也要仔细检查相应
的材料，以便日后查询。
五．管理要求
样品的入库
按照技术部提供样品的相关资料对公司内部最终核定的样品进行核查。
填写样品入库登记表，保证其数量的准确性及原始性（完好性）。
根据样品的编号对其进行标识及妥善放置。
样品的出库
工作中需要用样品作为参考，须填写样品申请单（采用领料单）。
申请单交于样品管理员签字确认后有效。
出库时，领取样品人及样品管理员对样品进行核查，确定样品的完好状态、 数量，样品可以出库。
样品的回库
样品用毕后由领取人交回库房。
经管理员对样品进行检查，确认样品处于完好状态，样品可以入库并回执样品申请单。
样品的保管
样品管理员定期对样品进行检查、 清理，期限最长为 3 个月。若发现长时间未归还的样
品，则通知相应的领料人及时归库。
对于样品存放时间过长、使用率低，由样品管理员报技术部及相关领导对样品进行报废处理。
样品管理责任认定
若样品在归还时， 出现损坏或丢失现象， 则由申请领料人按事实情况以书面说明形式提交给样品管理人员，由其上报相关部门审批进行责任认定及赔偿事宜。
6．管理记录
附件一：《样品入库档案》
附件二： 样品申请单 ( 领料单 )
附件三：《样品报废申请表》
附件一：
样品入库档案
样品编号： _________________ 样品入库时间： ___________________
样品名称： _____________________ 样品规格： _________________________
样品数量： ______________________ 样品完整状况： _____________________
入库样品详述：
供样部门：
负责人：
接收人：
附件二：
样品申请单（领料单）
申请领料人
需领用样品名称
样品编号
需领用样品规格
需领用样品数量
样品完整状况
用途
部门负责人意见
样品管理人员
申请（出库）日期
回执单
回库样品名称：
_________________
样品回库时间：
_________________
回库样品编号：
回库样品数量：
样品回库人：
_________________ __________________
回库样品规格： ________________
样品回库完整状况： ___________________
签收人：
附件三：
样品报废申请表
申请人：
申请日期：
样品编号：
样品名称：
样品规格：
所申请报废样品数量：
申请报废事由：
技术部门意见：
副总意见：
总经理意见：
董事会意见：
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