验配眼镜产品生产许可证审查工作.pdfVIP

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2021-01-12 发布于天津
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验配眼镜产品生产许可证审查工作.pdf

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验配眼镜产品生产许可证审查工作作业指导书验配眼镜产品生产许可证企业实地核查表－使用说明一、质量管理职责核查序号核查容核查要点合格轻微缺陷不合格项目文件中有规定，但职责和企业应有负责质量工作 1. 是否指定领导层中一人负责质量工有负责质量工作的领导；无文件，领导层中无人负权限不明确；或无文件规组织的领导，应设置相应的质作；有负责质量管理的机构或责企业的质量工作；无证 1.1 定，但能提供证据表明领机构量管理机构或任命质量 2. 是否设置了质量管理机构或任命了质有质量管理人员的任命据表明领导层中有人履行导层中有人履行质量领导管理工作的人员。量管理人员。书。质量领导的职权。的职权，质量记录不完整。 1. 是否规定与产品质量有关的部门、人有质量管理机构或质量管应规定各有关部门、人员有质量管理机构或质量管管理员的质量职责；理人员。相关部门、人员无机构或人员负责质量管 1.2 的质量职责、权限和相互理人员，但职责和权限不职责 2. 有关部门、人员的权限和相互关系是的职责和权限和相互关系理工作。关系。明确。否明确。明确。在企业制定的质量管理制定了质量管理制度，但无质量管理制度；或没有有效 1. 是否有相应的考核办法；有质量管理制度和相应的 1.3 制度中应有相应的考核可操作性不强；或考核记按质量管理制度有效实实施 2. 是否严格实施考核并记录。考核办法，考核记录完整。办法并严格实施。录不完整。施。二、生产资源提供核查序号核查容