【品管部实用管理流程】 流程化管理.docVIP

【品管部实用管理流程】 流程化管理 　　 　　 编制： 审批： 日期： 工作流程 流程名称 制程中不合格原材料管理流程 适用范围 适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程 流程编号 LC-QC-002；修改号 页 数 1页；流 程 图 责任人/重点规定/时间 制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间不合格品暂放区 每日16时前检验员将不合格品暂放区的原材料根据《元器件检验标准》进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；让步 接受 退货 严重外观问题与性能不良 不影响性能及非严重外观不良 核对《不合格品标识卡》所记录的内容与不合格品实物是否一致。 　　 一致 不一致 将不合格品及标识卡一起退回车间修改， 检验员在〈〈不合格品标识卡〉〉上签字确认。 　　 部门主管审核后归档 判定结果记录于〈〈原材料质量跟踪表〉〉后上交部门主管。 　　 修改完后检验员重新确认 1. 原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。 　　2. 对于常用器件,判定结果后直接在“不合格品标识卡”上签字确认并写上日期，将不合格的现象及数量记录于《原材料质量跟踪表》上，订单完成后统计予每订单不合格记录；3. 对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于《原材料质量跟踪表》上交部门；每日16时后的制程不合格原材料在次日判定。 　　所需表单： 《原材