安全生产标准化咨询评审工作细则.pdf

安全生产标准化咨询/评审工作细则 第一次到现场咨询、现场诊断 1.了解企业概况，通过资料和询问确认有无以下内容： 1.1.重大危险源 1.2 特种设备 1.3 特种人员 1.4 危险工艺 1.5 储存、使用、生产危险化学品，品种及数量 1.6 职业危害 2.按照资料清单现场收集 2.1 尽量收集全面，作好记录 2.2 确认原件的信息与实际相符（如办公地址、生产经营地址、机构 代码、机构人数、生产经营范围、证件是否过期等相关内容） 2.3 收集的资料要看到原件，收集复印件，一定要加盖企业公章，多 页的资料要盖骑缝章。 2.4 企业如涉及 1.1--1.6 的内容注意相关资料证明的确认和收集。 3.了解企业安全管理现状，帮助企业梳理现有的规章制度。 指导企业对照相应专业评定标准（或评分细则），对安全管理情况、 现场设备设施状况进行现状摸底，找出问题和缺陷；对于发现的问题， 定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效 果。 企业要根据自身经营规模、行业地位、工艺特点及现状摸底结果 等因素及时调整达标目标。 4.经过现状梳理，根据企业的具体情况和企业的需求进行培训。 讲解安全生产标准化建设流程的策划准备及制定目标、教育培训、 现状梳理、管理文件制修订、实施运行及整改、企业自评、评审申请、 外部评审等八个阶段的工作如何进行。 5 现场勘查（现场诊断） 5.1 现场勘查需要带的工具及文件 现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距仪等 5.2 现场填写不合格项清单及不合格告知书 描述咨询中发现的不符合情况和严重程度，也可以列出问题清单， 以及对这些不符合的纠正和验证要求。与企业沟通，使企业明确目前 存在的主要问题及是否具备下阶段自评/评审的条件。自评/评审的可 能性和时间要求。 6.诊断报告（？） 企业标准化体系运行阶段 1. 随时与企业保持沟通，了解企业安全管理文件的修订、标准化体 系运行、标准化自评的情况，不合格项的整改情况等，以确认是否可 按照计划进行评审。 2. 指导企业自评、编写自评报告、完成评审申请工作。 3. 所有电话沟通、QQ 沟通做好详细记录 4. 正式评审前确认企业已具备标准化评级条件和要求 第二次到现场正式评审 1.需要带的文件 1.1 标准化咨询/评审技术服务现场确认表 1.2 咨询/评审组服务意见反馈表 1.3 工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（或行业评审标准） 1.4 不合格项告知书 1.5 咨询/评审首/末次会议记录 1.6 现场咨询/评审首／末次会议签到表 2.召开首次会议 评审组长主持会议 2.1 双方介绍参加评审的人员（企业第一负责人应到场） 2.2 宣布评审目的、范围、依据及时间安排。 2.3 确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录。 2.4 说明评审方法： 2.4.1 评审时，按《考评标准》中《考评检查表》进行逐项考评，以 现场查证、资料核对和检查考核的方法进行。 2.4..2 自评时，对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境均进 行评价。 2.4.3 正式评审时，采取随机抽样的方法进行，抽样的原则为： (1)综合管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场(或在 册)数量的 10％。 (2)设备设施的考评，根据设备设施的拥有量(H)，按下列比例抽 样 (包含在用、试运行、租赁等设备设施)： a.H≤10 时，抽 100％； b.10<H≤100 时，抽 10 台； c.100<H≤500 时，抽 10％； d..500<H≤1000 时，抽 50 台； e.H>1000 时，抽 5％。 2.5 请企业领导讲话 3.评审开始 3.1 基础管理的评审 对照标准条款检查企业安全生产标准化管理制度、操作规程等核 心内容的符合性和有效性，企业在安全生产标准化系统运行阶段的有 关记录、台账、档案是否完善，不合格项整改的闭环证据等。 应注意的是：审查文件的符合性（是否满足标准化体系规范的要 求）、系统性（是否包括了机构全部职业健康安全管理活动的控制要 求和规范规定的应形成的文件）、协调性（文件之间的对应是否连贯， 要求是否一致，要素之间的逻辑关系是否衔接和对应）、有效性（是 否现行有效）。 3.2 作业现场的评审 3.2.1 带现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距仪等 3.2.3 填写不合格项清单及不合格告知书 4.评审记录的要求