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2016 年度管理评审报告 管理评审会议时间 2016-12-28 评审地点 会议室 为了评价本公司推行的 ISO9001:2015 质量管理体系的适用性、充分性和有效性，检查公 司的质量目标和方针的实施情况，促进公司质量体系的持续改进，确保质量体系持续有效地满 足标准的要求，公司总经理于 2016 年 12 月 28 日召开了由生产部、业务部、品质部、物控部等各部门主管参加的管理评审会议。会议首先由质量负责人对内审工作的情况作了阐述和分析，紧接着各部门主管也对体系运行中的各项工作完成情况和存在问题作了总结汇报，总结分析如 下 : 一、上次管理评审结果的验证： 上次管理评审输出，建议各部门加强沟通，解决协作问题，定期召开会议，这项工作有得到落实，效果显着。 二、公司组织架构的适宜性及人力资源状况： 公司的组织架构为直线职能型，部门分工明确，符合公司运作要求，各部门根据手册的规 定对各自人力资源的配备进行评价和调整，管理人员岗位不断增强，组织机构合理、适宜、人 力资源基本满足质量管理体系的要求。 三、可能影响质量管理体系的变更 本公司质量管理体系运行过程中所产生的变更，公司都会由相关的责任部门以文件化的形式进行，并由主管人员进行审核和批准。将文件的主要变更提交管理评审，确保质量管理体系的变更在整个公司系统上是适宜有效的。经过评审证实了与质量管理体系有关的变更是符合公司运作并且适宜有效的。 四、内部审核结果，纠正和预防措施情况 公司自质量体系运行以来，本着检查工作程序有效实施，促进各部门的工作开展符合质量管理体系的要求的原则，组织了对本公司质量手册所涉及的各部门进行了本次内部质量审核，内部审核前，由质量总负责人作为内部审核组长，并由审核组成员根据计划要求编制相应的检 查表，根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合使审核工作顺利开展，内审过程中，内审 员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据与受审核部 门提出的问题，其中开出 1 个不符合项，确认了责任部门，并提出了纠正措施的总体要求并于 2017 年 1 月 20 日前关闭。本次审核在总经理的重视及部门的支持下， 按计划顺利完成审核任务。 五、市场评估及业绩情况： 今年的市场竞争力比以往都要大，上半年，公司订单相比去年大幅提升，增加了两个大客户订单，但在下半年，原材料涨幅很大，产品单价有下降的趋势，业务接单难度相对较大，公司已作好应对措施，与客户一起多开发新的产品。六、产品的服务、环境与相关法规的符合性 本公司的各种产品的生产及交付的产品质量及环保都符合客户及法律、法规的要求，没有 发生限用物质超标及产品召回事件。 七、顾客反馈信息、相关服务符合要求 今年有收到一例客户投诉，业务部及时处理，客户配合得到圆满解决，业务部对客户进行了满意度调查，调查结果显示客户对公司的产品环境要求及服务交期表示满意。八、纠正和预防措施的情况 质量管理体系运行以来，提出之纠正与预防措施报告，目前已全部整改完毕，措施执行有 效。 九、生产控制、设备运行、材料供应 生产控制严格按照程序文件和有关作业指引进行，效果良好，产品没有出现严重的不符合， 没有限用物质超标事件，设备运行情况良好，原材料供应能满足生产和技术上的要求且符合环 保要求。 十、基础设施和人员培训 目前公司基础设施基本能满足需求，员工培训达成率 100%，上岗人员进行过上岗审查，符 合岗位入职要求。 十一、质量方针、目标实施情况及适宜性、充分性、有效性的评估及改进意见 自 ISO9001:2015 版质量管理体系推行以来，在公司质量方针的指导下，以质量目标为努力奋斗的方向；依据质量手册、程序文件、相关技术资料的要求，进行实施管理，并建立了不断自我完善机制，产品质量、服务质量、顾客满意度不断提高，根据实施质量体系实行情况进行综合统计，各项指标的完成情况如下 : A、准时交货率 100% B、培训达成率 100% C、原材料准时交付率 99%，高于质量目标的 96% D、客户验货合格率 99.5%，高于质量目标的 97% E、客户满意度调查得分为 93.5 分，高于质量目标的 85 分 F、客诉 1 件 通过以上数据显示，建立并实施系统化的质量管理体系，公司的确各项标准均已按照既定 的计划完成，从而证明公司制定的质量方针和质量目标是完全符合公司实际。质量体系运行具 有适宜性，有效性，充分性，暂无改进意见。 十二、质量体系及其运行情况与标准的符合程序 经过内审的检查推动，全体员工对质量管理体系要求的认识不断加深，品质意识得到加强， 公司各部门人员的质量活动已能按照公司建立的质量管理体系要求自觉进行，符合 ISO9001:2015 标准的要求 十三、资源的优化配置 随着经营的内外部环境的变化，公司决定公司资源进一步向品