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预拌混凝土质量安全专项检查表 企业名称： 检查时间： 年 月 日 编号: 类别 检查项目 检查要求 检查内容 问题记录 企业 自查 自查自纠情况 按建委文件要求认真开展自 查自纠工作 有无自查记录；是否上交自查告； 自查自纠成效如何等 企业 管理 管理制度 建立健全各项管理制度 检查资料，企业资质是否符合要求； 有无质量、安全管理制度、会议制度、 教育和培训制度、岗位责任制等 组织机构 建立合理的企业管理机构 是否建立科学合理管理层次；关键岗 位管理人员是吉落实等 制度落实 各项制度落实情况 各项制度执行情况是否到位等 安全 检查 安全管理机构 依法设置安全生产组织机构, 按规定配备专（兼）职安全员 查看机构设置文件和相关资料，安全 员是否取得相关证件等 女全规早制度 建立健全各项安全管理制度 检查资料，必须有以下制度：安全生 产会议制度、安全生产教育培训制 度、安全生产责任追究制度、安全目  标责任制、事故隐患排查治理制度、 妇防护用品配备和管理制度、安全 设施设备管理和检修维护制度、生产 女全事故报告制度、应急救援工作制 度、事故调查处理制度等 安全 检查 安全宣传、教 育和培训 认真宣传、贯彻国家有关安全 生广法律、法规，及时传达贯 彻上级有关安全生产的指示、 要求，单位领导、安全管理人 贝定期参加女全生广教育培 训，相关工作人员岗前要进行 必要的安全培训 是否有相关宣传、教育和培训记录； 相关岗位是否进行必要的岗前培训 及持证上岗情况；是否定期开展安全 教育，驾驶员安全教育每月不少丁 1 次等 车辆安全管理 建立车辆一车一档，及时排查 安全隐患，保障车辆安全上路 是否建立一车一档制度，车辆安全隐 患排查及整改记录，三项技改落实情 况；超载超速系统在线及车辆超载情 况，企业对车辆超载、驾驶员超速管 理及处罚是否到位等 台帐管理 安全台帐记录全面规范 安全教育培训、安全会议是否记录； 安全隐患排查及整改情况等台帐记 录是否完善  消防及用电 安全 按规范做好消防及用电安全 管理 电线是否老化裸露；重点区域否配备 灭火器材等 其他 质量 检查 质量管理文件 企业资质及业务范围，质量管 理体系文件，内部管理制度 管理文件是否经过审批并进行内控； 标准规氾正估齐全，应用th否止确等 大体积混凝土、特种混凝土供 应的专项方案及技术措施，混 凝土质量市府处理预案 专项方案是否经过审批 质量 检查 岗位责任制 技术负责人资格及到位情况， 试验室持证上冈人数，技术负 责人及试验室相关工作人员 岗位责任制 技术负责人学历、专业、职称是否符 合要求；取得上岗证人数是否达到要 求；相关工作人员岗位责任制是否健 全等 试验室管理 配合比设计、调整及管理实施 配合比的计算依据、水泥用量、砂率、 水灰比、用水量等参数是否正确；有 无调整试配记录；外加剂和掺合料的 掺里是否经过试验确正等 按照规范对原材料进厂复试 （水泥、砂石、粉煤灰、外加 水泥的质量证明，每批（500T）的 强度及安定性；集料的每批试验至少  剂等） 每周一次；外加剂和掺合料的质量证 明、掺里试验等 试块留置数量管理、记录和评 定统计管理 出厂检验基本按100盘一组；交货记 录基本按100方一组；有无试块留置 记录、试压原始记录、评定记录等 试验仪器设备记录检定情况 是否按规定进行标定 搅拌楼生产 管理 设备tl里校验 设备是否经过标定、有无校验记录等 配合比与投料生产调整 抽查配合比通知单与相应的生产投 料记录是否符合等 技术管理资料 建立完整的内部存档资料 检查混凝土交货检验、配合比通知 单、质量卡、合格证等 质量 检查 抽查抽测 及其他 抽查试块留置数量、现场试压当犬到期试块；抽测原材料；视情况 对试块进行封样，抽测工地混凝土质量等  整改 要求 受检 单位 签字 企业负责人签字： 检查 组人 员签 字