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中交路桥北方工程有限公司内部 QEOH蕾理体系 审核检查表(环境与职业健康安全) 被审核方： 编号：ZLBF-QEOHS-B-21表05- 序 号 审核内容 (涉及条款) 记录(不合格事实应详细记录) 审核 结果 1 E,OHS:4.2 对E,OHS方针的了解和理 解情况。 2 Q,OHS:4.2.3 E,OHS:4.5.4 对记录的标识和分类 保存情况； 记录活单的填写； 文件的收发记录。 (4)储存和保护、借阅控制。 环境因素、危险源的 辩识情况，环境因素活单及 危险源活单的完整性； 环境因素的评价及风 险评价情况，查看《环境因 素识别评价表》、《危险源辨 识和风险评价结果表》、风 险评价会议记录； 对重要环境因素，重大 风险是否有控制计划和措 施.重大风险的现场标识及 控制方案的监督记录； 重要环境因素及重大 风险是否及时更新。 4 E.OHS.4.3.2 适用法律法规及其他 要求获取与识别登记表、法 律法规及其它要求活单；抽 查一全两个法律法规的识 别记录及查询途径； 适用法律法规的应用； 法律法规的传递及新 法律法规的教育宣传和记 录情况。 5 E.OHS.4.3.3 (1)是否健全项目的环境、职 业健康安全目标，指标体系， 建立依据是什么，是否经主 管领导批准； 目标指标如何进行传 达，员工对目标指标是否理 解和执行； 环境管理方案的建立 写落实情况；  6 OHS.4.3.4 职业健康安全管理方 案的建立； 检查方案的落实情况。 7 E.OHS.4.4.1 安全环保管理体系的 建立； 安全环保机构设置； 各部门、人员安全环 保责任制。 公司新职工是否经过 三级教育和培训； 特种作业人员、新进 场人员(作业队)是否经过 教育培训； 8 (3)持证上岗人员是否做 到持证上岗； (4)安全、环保方面的应 急培训、演习，抽查个别安 全员对丁突然事件的应急 处理能力。 E. OHS.4.4.3 安全、环保方面与项目的 信息交流与沟通： 沟通形式、信息的处理记 9 录； 横向联系； 与相关方在这些方面的 交流。 10 E. OHS.4.4.4 对体系文件的查询途径，保 持形式。 11 E.OHS.4.4.5 有无使用作废文件，对丁受 控文件的标识、存查情况。 12 E.OHS.4.4.6 对丁方案的落实情况： 职责、分工、人力、设备、 记录，时间表； 对项目现场安全警示， 语，安全标示标牌的执行情 况的检查情况； 分包队伍进场的安全、 环保要求，合同上有无反 映；对相关方环保、职业健 康安全方面的要求、控制； (4)是否参加项目生产经营 策划工作，对策划工作进行 落实及反馈情况。 环境、职业健康安全 方面的应急预案； 13 对发生过的事故、事 件有无总结、评审； 应急预案演习记录。 E.OHS.4.5.1 职业健康安全和环境 事故的收集与分析； 14 (2)职业健康安全与环境 目标的实现情况等数据的 分析情况。 (1)对项目环境因素、 重大风险的控制情况的检 查监督； 噪声、粉尘、废水、 废渣等环境因素的监测情 况； 15(3 )安全环保管理目标与现 15 状是否有差别；对法律法规 和其他要求的遵守情况；管 理制度的满足程度； 对有关的环境管理方 案，职业健康安全管理方案 的进程监视。 对例行检查所发现的 问题是否采取纠正与预防 措施，是否有相关记录，处 理结果的记录及有效的监 控结果； 16检查的不符合事件有 无重复出现的现象； 16 检查参与重大环境污染 员工伤亡事故的调查与处 理记录的情况； 对及项目所在地社区居 民的投诉、建议的处理情 况。 办公、通讯设施的配备情 况，是否能满足工作需要； 17食堂、宿舍得设施配备和 卫生情况； 17 安全消防设施的配备，重 点部位-食堂、宿舍、洗浴室、 财务室、临时发电设备； 审核员: 日期: 审核组长: 日 期: 共5页第5页